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受检项目部：  项目部施工管理检查指导评分表 考核日期： 序 考核指标 号 工程管理 1 组织机构 施工项目 2 管理体系 文件 系建设（ 12 分）  考核内容 部门职能及岗位职责； 根据项目部定岗定编的规定，配齐人员 。 3. 项目总工程师对技术人员按专业和技能进行详细分工，明确技术管理部门和技术 1. 各项管理细则: 项目组织机构设置管理细则施工调查管理细则项目管理策划细则 工程项目责任矩阵管理细则工程项目风险分级管控细则临时工程建设管理细则开工报告管理细则施工组织设计管理细则专项施工方案管理细则工程首件定标管理细则施工接口管理细则 施工生产综合检查管理细则项目管理报告编审细则施工技术与管理培训细则 项目竣工验收及开通管理细则项目收尾管理细则建设工程回访管理细则  标准 考核标准 扣分说明 检查 分值 得分 未发布部门职能及岗位职责，扣 2分；未根 2 据定岗定编规定落实人员，扣 1分；部门职 能及岗位职责不完善，扣 0.5-1 分；管理人 员对本职工作不熟悉，扣 1分。 未发布部门管理细则，扣 4分；不能覆盖管 理事项的，缺少 1项管理办法扣 1分，扣完 4 为止；内容不完善， 1处扣 0.5-1 分，扣完为止。 第 1 页，共 8 页 受检项目部： 序 考核指标 号 项目管理体系建设（ 12 分） 施工技术 3 管理体系 文件  项目部施工管理检查指导评分表 考核日期： 考核内容 标准 考核标准 扣分说明 检查 分值 得分 1. 各项管理细则: 施工测量管理细则 技术交底管理细则 设计文件审核细则 物资需用计划管理细则 工程日志管理细则 未发布部门管理细则扣 3分；不能覆盖管理 变更设计管理细则 3 事项的，缺少 1项管理办法扣 1分，扣完为 施工技术工作检查细则 止；内容不完善， 1处扣 0.5-1 分，扣完为 技术资料管理细则 止。 成品半成品保护细则 工程计量管理细则施工作业指导书编制管理细则竣工文件编制管理细则检测试验管理细则 1. 各项管理细则: 生产调度管理细则 生产计划管理细则* 未发布部门管理细则，扣 3分；不能覆盖管 其他管理 计量管理细则 理事项的，缺少 1项管理办法扣 1分，扣完 4 文件（ 10 “四新”技术推广应用管理细则* 3 分） 危险源辨识与风险评估管理细则 为止；内容不完善， 1处扣 0.5-1 分，扣完 为止。 爆炸物品安全使用管理细则*防洪防汛管理细则交通战备管理细则* 1. 项目进度计划台账； 缺少 1个台账，扣 2分；无工作计划，扣2 5 生产调度 2. 项目进度完成情况台账； 4 分；内容不全面、不规范、更新不及时，1 3. 按规定时间上报施工生产信息; 项扣 1分；未按照规定时间上报施工生产信 4. 调度日志，大事记。 息，扣 4分。 第 2 页，共 8 页 受检项目部： 序 考核指标 号 工程项目 工作清单 6 及管理责 任矩阵 7 施工调查 项目管理 8 策划 管理工作 责任矩阵 危险源辨 9 识与风险 管控 设计文件 10 及图纸审 核  项目部施工管理检查指导评分表 考核日期： 考核内容 标准 考核标准 扣分说明 检查 分值 得分 1、项目部工作清单及管理责任矩阵，工程 部工作清单及管理责任矩阵，作业队工作 2 缺少 1个工作清单及责任矩阵扣 1分。 清单及管理责任矩阵； 1. 项目形成书面《施工调查报告》，项目 未参加公司组织的施工调查，扣 2分；不具 经理审批记录；积极参与公司组织的施工 有公司下发的施工调查报告扣 1分；拟任项 调查；具有公司下发的施工调查报告；拟 3 目经理未参加扣 1分。无书面施工调查报 任项目经理参加。 告，扣 3分；审批不符合规定， 1次扣 1分； 2. 管理交底记录； . 接受公司组织的管理交 无管理交底记录，扣 2分。管理交底没有执 底； 行扣 2分；交底内容没有进行内部学习与传 无书面项目管理策划，扣 2分；项目管理策 1. 编制形成书面项目策划书，并报公司审 划内容不全面，扣 1-2 分；无公司批复，扣 1分。未按照要求在规定时间内编制完成《 批的批复。项目策划书在项目中标后 1个月 2 项目管理策划书》扣 1分；《项目管理策划 内编制完成；经过相关部门评审、分管领 书》主要内容每缺一项扣 0.2 分，扣完 3分 导审批。 为止。《项目管理策划书》未经过相关部 门评审、分管领导审批的扣 1分。 1. 项目部建立产品清单和管理工作责任矩 未建立产品清单或责任矩阵，扣 0.5 分；未 阵； 1 制定部门机构和员工岗位责任书，扣0.5 分 2. 以管理工作责任矩阵为基础，制定部门 。 无项目危险源辨识与风险评价结果一览表 1. 项目危险源辨识与风险评价结果一览表 4 、重大风险源及其控制计划清单记录，