(检测技术服务有限公司)不合符工作处理程序.pdfVIP

管 理 体 系 程 序 文 件 不合符工作处理程序 不合符工作处理程序 1. 目的 为及时发现、有效控制检验检测过程和质量管理体系过程中的不符合，保证检验检测 结果的准确性和有效性，不断完善管理体系。 2. 适用范围 适用于本公司检验检测过程和管理体系过程中的不符合的识别、控制和处理。 3. 职责 3.1 质量负责人 3.1.1 负责主持管理体系方面不符合工作的评价； 3.1.2 负责管理体系方面不符合工作的处置审批； 3.1.3 负责本程序的维护工作，确保其有效性。 3.2 技术负责人 3.2.1 负责主持技术方面不符合工作的评价； 3.2.2 负责技术方面不符合工作的处置审批。 3.3 质量监督员 3.3.1 负责日常检测工作的监督，发现不符合工作立刻报告给相关负责人。 3.4 内审员 3.4.1 负责内审中不符合工作的识别、评估。 4. 工作程序 4.1 不符合定义 不符合是指检验检测工作中不满足标准或者技术规范的要求、与客户约定的要求或者 不满足管理体系文件要求。 4.2 不符合的评价和可接受性 根据不符合可能造成的后果，将不符合分为一般不符合、严重不符合两种： 4.2.1 一般不符合： 个别的或孤立或能迅速得到纠正的不符合项。有可能再次发生的定义为 2 类一般不符 合，其它为 1 类一般不符合。 4.2.2 严重不符合： 对公司运作是否符合《通用要求》和管理体系文件和检验检测方法产生怀疑的不符合 项，即区域性的或连续的不符合项，或对检验检测结果产生连续失控影响的不符合项，或 怀疑“检验检测报告”所列检验检测结果存在质量问题的不符合项。包括但不限于： （1）公司的管理体系的建立和运行严重不符合现行《通用要求》的要求； （2 ）能力验证或比对结果离群或一致性不满意； （3 ）检验检测过程的实施严重偏离客户的要求。 （4 ）使用过期的技术标准 / 规范和方法； （5 ）使用曾经过载给出可以数据、发现已超差、出现间隙性工作不正常和其他异常 设备； （6 ）量值溯源失准、环境条件失控等。 4.2.3 根据不符合的性质分类 （1）文件性不符合：《质量手册》未覆盖相关法律法规与《通用要求》的相关要求 和相关条款要求，相应的程序文件未包含《质量手册》规定要求的实施途径或规定的实施 途径不符合中心的实际情况。 （2 ）实施性不符合：程序文件、作业指导书的规定未有效实施； （3 ）效果性不符合：程序文件、作业指导书的实施未达到预期的效果。 4.2.4 公司的每一位员工，都有责任及时发现检验检测过程和质量体系运行过程中出现的 或潜在的不符合。 4.2.5 对于轻微不符合、一般不符合，对管理体系运行无影响、对检验检验数据和结果无 影响、对客户的利益不构成损害的，可以接受。 4.2.6 对于严重不符合，危及管理体系的运行、严重影响检验检测数据和结果、对客户利 益构成损害的，不可以接受。 4.3 不符合的信息来源 4.3.1 不符合的信息来源可能来源于质量监督员的监督、客户的意见、内部审核、管理评 审、外部评审、设备设施期间核查、检验检测结果的监控、采购的验收、报告的审查、数 据的校核等。各部门负责人应重点关注这些环节，及时发现、处理不符合。 4.4 不符合的处理 4.4.1 一般不符合的处理 当在监督或核查中发现检验检测活动已经偏离了程序文件或作业文件并已经形成了 不符合时，应立即向部门负责人报告，由部门负责人采取以下措施： （1）立即暂停检验检测活动，向当事人了解不符合发生的背景和原因，当确认不符 合的性质为一般不符合，且没有涉及到法律、安全和重大经济责任，对客户的利益没有造 成损害时，由部门负责人填写《不符合项处置记录》，描述不符合事实，并及时向技术负 责人报告； （2 ）技术负责人组织相关部门和人员分析原因，对不符合产生的后果进行评价，与 责任部门共同确定处理措施，实施纠正； （3 ）当分析认定不符合是由检验检测人员对程序文件或作业文件理解不足、操作水 平的不满足所导致时，则应安排必要的培训和考核； （4 ）当分析确认不符合是由于作业文件没有阐述清楚时，