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陕西xx化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询—公司管理流程目录设备部招标采购管理流程设备采购合同执行管理流程技术部技术问题处理流程技术文件编制审核批准流程生产准备管理流程生产管理流程工程部施工项目计划编制和实施管理流程财务部会计记录与核算管理流程营销部销售价格管理流程渠道规划管理流程年度营销计划制定流程办公室发文流程人力资源部人员招募总体流程绩效考核总体流程第页设备部——招标采购管理流程主要步骤责任者具体操作说明1技术部根据经验或公司供应商管理资料/数据库，选择潜在投标方，并与潜在投标方进行初步技术交流。同时确定设计单位的技术文件，并编制招标技术文件。2设备部汇总技术文件，编制招标文件，报公司分管领导批准。3设备部组织本部门和技术部有关人员进行供应商资质调查工作，并对供应商的资格进行预审。4设备部根据供应商资格预审的结果，确定发标对象，并报公司分管领导批准。5设备部发标，并评标。6设备部确定预中标单位，并将结果报公司分管领导批准。7设备部组织本部门和技术部有关人员与中标方进行合同谈判，并确定合同条款草案（包括合同技术条款），报公司分管领导批准。8技术部与中标方签定合同技术附件。9设备部与中标方签定合同。第页技术部设备部分管领导开始与潜在的投标方进行技术交流确认设计单位的技术文件否审批1.编制招标技术文件2.编制招标文件是供应商资质调查3.供应商资质调查资格预审资格预审否4.确定发标对象审批是技术评标5.发标，并评标否6.确定预中标单位审批是合同技术谈判7.合同谈判否确定合同技术条款确定合同条款草案审批是8.签定合同技术附件9.签定合同结束招标采购管理流程第页设备部——设备采购合同执行管理流程主要步骤责任者具体操作说明1设备部技术部设备部：根据合同有关规定，提出预付款申请，报公司分管领导批准。技术部：负责与设计院的联系工作，包括催交技术文件和图纸、设计联络、组织评审工作，以及与供应商技术人员的技术服务联络工作。2财务部办理付款手续。3设备部监督制造方（中标方）的工作，并催交设备。4设备部对设备进行初步验收，并根据验收结果提出付款申请，报公司分管领导批准。5财务部办理付款手续。6设备部负责交付设备在安装现场的入库验收和出库工作。7工程部监督管理施工单位的安装工作。8技术部组织交付设备性能考核和最终验收工作，并将验收结果报公司分管领导审批。9设备部根据公司分管领导审批结果，提出付款申请（验收符合合同规定标准），报公司分管领导审批；或按照合同有关条款处理（验收不符合合同规定标准）。10财务部办理付款手续。11技术部负责交付设备在质保期内的运行检验工作。12设备部提出支付质保金申请，报公司分管领导批准。13财务部办理付款手续。第页设备采购合同执行管理流程设备部分管领导财务部工程部技术部分管领导1.催交技术文件，负责设计联络开始否是审批1.提出预付款申请2.办理付款手续催交图纸，组织评审3.监督制造供应商技术人员技术服务联络催交设备4.初步验收否是审批5.办理付款手续提出付款申请6.安装现场入库验收否7.监督管理施工单位的安装工作8.组织性能考核，最终验收，报领导审核审批安装现场出库是9.提出付款申请是审批10.办理付款手续11.质保期运行检验12.提出支付质保金申请是审批13.办理付款手续结束9.按照合同有关条款处理第页技术部——技术问题处理流程主要步骤责任者具体操作说明1工程部设备部各生产车间根据生产运行状况，提出需要解决的具体技术问题。2技术部根据各部门提出的技术问题，组织进行技术文件评审，并判断该技术问题是否为重大问题。如为重大问题，需公司分管领导参与并组织解决。3技术部邀请行业专家，组织会议研究技术问题。如为重大问题，需公司分管领导组织解决，并主持会议。4技术部根据会议研究结果，提出解决方案，并报公司分管领导批准。5技术部工程部设备部各生产车间执行技术问题解决方案，并将执行情况和结果进行分析和总结。6技术部对各部门的执行情况和结果进行汇总，组织评审工作，并将评审结果报公司领导审阅。7技术部工程部设备部各生产车间将有关文件归档保存。第页技术部分管领导工程部/设备部/各生产车间开始1.提出具体问题2.组织技术文件评审是是否为重大问题组织解决否邀请行业知名专家邀请行业专家3.组织会议研究否审批4.提出解决方案是5.执行解决方案5.执行解决方案执行结果反馈执行结果反馈6.组织评审评审结果审阅7.存档7.存档技术问题处理流程第页技术部——技术文件编制审核批准流程主要步骤责任者具体操作说明1各生产车间工程部根据经验和工作需要，提出技术文件编制格式的建议。2技术部根据各部门的建议，确定技术文件的编制格式。3各生产车间工程部根据技术部确定的技术文件格式编制部门技术文件，各部门领导校核。4技术部审核修改技术文件，并报分管领导批准。5技术