全国营销服务网络建设项目可行性研究报告.docx

全国营销服务网络建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 建设项目概况.............................. - 3 - 第二章 项目建设的必要性和可行性分析.............. - 4 - 第三章 项目建设条件............................... - 6- 第四章 项目建设方案.............................. - 7 - 第五章 项目效益评价.............................. - 9 - 第六章 项目可行性分析结论........................ - 9 - 第七章 风险分析.................................. - 9 - 第一章 建设项目概况 1.1 项目名称 南方泵业股份有限公司全国营销服务网络建设项目 1.2 承办单位概况 南方泵业股份有限公司系国内最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的厂家，是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的行业领军企业，于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：300145）。 本公司主要产品为不锈钢冲压焊接离心泵和恒压变频供水设备，产品广泛应用在净水处理、楼宇供水、工业清洗、空调水循环、深井提水、中低压锅炉给水、制药及食品等领域。其中 CDL 系列立式多级离心泵和 CHL 系列卧式多级离心泵是公司的主导产品， 本公司主导产品市场占有率较高。按照销售额统计，本公司不锈钢冲压焊接离心泵国内市场占有率约为 12%。公司 CDL 系列和 CHL 系列不锈钢冲压焊接产品的系列范围、产品销量、市场知名度、产品质量均排在国内同行首位。公司目前的主要竞争对手是丹麦的格兰富、德国的WILO 公司、日本的荏原公司（EBARA）、美国 ITT 公司旗下的 LOWARA 公司等。 公司目前在国内的销售网络设臵为 5 个大区：华北区、华东区、华南区、华西区以及华中区。下辖北京、石家庄、上海、南京、广州、南宁、合肥、兰州、武汉、长沙等 50 余个销售服务单位，负责售前、 售中、售后服务。随着产品质量的稳步提高，生产规模的逐步扩大，销售量、销售额均呈现相当幅度的上涨趋势。 2 项目概况 2.1 项目建设内容 公司拟利用超募资金 5,680 万元，用于营销服务网络建设，公司 将在全国范围内充实原有的 17 个区域销售服务部。这 17 个区域销售服务部分别隶属于华北区销售服务中心、华东区销售服务中心、华南区销售服务中心、华西区销售服务中心和华中区销售服务中心（详见后）。项目建设周期为 1 年。 2.2 项目建设地点 华北区销售服务中心：包括沈阳服务部、大连服务部、石家庄服务部、呼和浩特服务部； 华东区销售服务中心：包括上海服务部、南京服务部、青岛服务部；华南区销售服务中心：广州服务部、东莞服务部、南宁服务部； 华西区销售服务中心：西安服务部、合肥服务部、兰州服务部； 华中区销售服务中心：南昌服务部、武汉服务部、成都服务部、 长沙服务部。 第二章 项目建设的必要性和可行性分析 1 项目建设的必要性分析 1.1 客户需求持续增加，销售量不断提高 我国水资源分布不均衡，因此国家近年来一直加大力度，持续增加对水利建设的投入，以及由城镇化带来的城市建设加速等因素，都 使得市场对我们产品的需求日益增加。因此，我们的不锈钢泵销售状况持续向好，销售前景非常乐观。同时，随着全国各地水处理工程的推进，房地产项目及自来水公司对我公司无负压变频供水设备需求量日渐提高，特别是在我们上述 17 个服务部所在地，这种情况更为明显。因此我们计划在上述地区实施营销服务网络扩建项目。 1.2 公司各服务部现有状况及其存在的不足 1.2.1 上述服务部目前基本情况如下： 大区 服务部 现有面积 现有人数 华东区 上海 70 ㎡ 47 南京 128 ㎡ 47 青岛 70 ㎡（租） 4 华南区 广州 120 ㎡（自有）+ 80 ㎡（租） 23 东莞 80 ㎡（租） 7 南宁 70 ㎡（租） 7 华西区 西安 128 ㎡ 14 合肥 120 ㎡（租） 9 兰州 120 ㎡（租） 4 华北区 沈阳 59 ㎡ 17 大连 90 ㎡（租） 4 石家庄 150 ㎡ 23 呼和浩特 50 ㎡（租） 9 华中区 南昌 50 ㎡（租） 5 武汉 70 ㎡ 26 成都 90 ㎡ 20 长沙 50 ㎡ 5 1.2.2 公司现有营销网络存在的不足主要体现在以下两个方面 1.2.2.1 各分部覆盖面广、人员短缺 目前，每个地区的服务部都承担着所在省份及周边多个省份的销售服务工作，工作区域覆盖面较广。然而目前公司在各办事机构的常 驻人员较少，与目前日益扩大的市场需求相比，公司的销售与服务人员的人