后勤物资采购管理办法.pdf

第 1 页后勤物资采购管理办法 后勤物资采购管理办法 第一章 总则 第一条 为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率， 节省开支，特制定本办法。 第二条 行政部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算， 定点采购，登记发放，确保物廉价美，节省办公成本。 第三条 本采购管理办法涉及的后勤物资包括：1、灯泡、纸巾 用品等低值易耗品。2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日 常办公用品。3、灭火器、消防桶等消防用具器材。4、床、桌、椅、 柜等办公、宿舍公物。5、其它。 第二章 计划采购 第四条 行政部后勤管理员应于每年年底统计本年度后勤物资 耗费情况，并结合物价调整幅度，制定下年度后勤物资采购预算，由× ××审核后，交总经理核定。 第五条 各部门根据预算，每月 28 日前制定后勤物资采购计划 表经部门经理审核后，报公司领导核定；行政部后勤采购管理员汇总 各部门采购计划表，结合库存，应在每月 30 号前编制下月 《采购计 划表》，提交×××审核后，实行分批量有节奏地合理采购。 第 2 页后勤物资采购管理办法 第六条 为确保供应及时，后勤管理员需定时对库存物资进行清 点，实时了解后勤物资库存动态。 第七条 对需求稳定，且数量大的易耗物资，应通过市场调研， 货比三家，选定三家质量可靠兴誉高的供应商，签订季度供货合同， 实行定点采购。 第八条 使用人需采购指定型号和规格的日常办公用品时，须在 各部门提交的计划表上尽可能的注明如规格、型号等信息交后勤管理 员购买。 第九条 遇特殊需求，需购买预算外的大件物资，价格在 500 元 以内的，由×××审批；超过 500 元，由 ×××审核后，报总经理审 批。 第十条 特殊情况下临时采购物资的，可由使用人自行购买，但 应邮件或短信形式知会管理员，并问清大致价格。若自行购买造成与 市场价格悬殊，采购人需补上价差。 第三章 入库分发 第十一条 常用易耗物资由管理员仔细检查，确保数量无误，质 量合格，即可登记入库。 第十二条 使用者指定购买，有图纸或技术标准要求的物品，需 经使用者检查确认后,管理员方能登记入库。 第 3 页后勤物资采购管理办法 第十三条 临时采购物资的，采购人需在管理员处办理入库手续， 经管理员签名确认后，方能登记领用。 第十四条 建立个人和部门《领用登记卡》，实行登记制度，确 保物帐一致。管理员有义务就后勤物资领用情况向部门主管进行核实， 避免浪费。 第十五条 管理员月末对各部门后勤物资领用情况进行统计，并 在公告栏上对厉行节约的部门予以表彰。年末单位进行部门节约评比 活动，胜出部门将获得现金奖励。 第四章 结算付款 第十六条 定点采购先供货挂账，管理员每月结算一次，即当月 货款下月支付。 第十七条 管理员每月底根据送货凭证对供应情况进行整理，形 成《物资供应汇总明细表》（即挂账结算表，见附件三）。 第十八条 结算时管理员应将 《物资供应汇总明细表》同凭证送 交行政及财务部经理对价格、数量等进行审核，呈院长批示后，即可 办理付款手续。 第十九条 临时采购物资，采购人需将有管理员签字证明的购物 发票交行政及财务部经理审核签字，呈院长批示后即予以报销。 第 4 页后勤物资采购管理办法 第五章 附则 第二十条 本办法自发文之日起施行。 第二十一条 本办法由行政部负责解释。 附件一：物资供应汇总明细表 年 月 日 品名规格 单位 数量