不合格品处理管理规定.docxVIP

件编号：ZG/YP 3 50 001-2014 受控状态 受控 分发编号 不合格品处理管理规定 （D版） 发布日期：2015年07月28日 实施日期：2015年07月28日 1目的 规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理， 防止不符合要求的 产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。 2适用范围 2.1适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品 重新调合处理。 2.2适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称北海公司） 、重庆长安 玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。 3职责 3.1调度中心 第三层次文件 修改标识：0 第三层次文件 修改标识：0 第 第 PAGE #页 3.1.1负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品、仓 库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。 3.1.2负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。 3.3技术研发中心 3.3.1负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。 3.4生产部 3.4.1负责厂区内不合格品的返工处理。 3.5重庆公司、大连事业部、驻外仓库 3.5.1负责区分不合格品、标识； 3.5.2负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。 4返工类型 适用批量不合格的返工 产生过 程 不合格说明 返工类 型 原包装物处理