U9实施工具01调研问卷库U9质量管理6.docxVIP

客户 LOGO  U9 实施调研问卷 客户 LOGO U9 实施调研问卷 质量管理 创建日期 ： 2009-12-01。 最后修订日期 ：2009-12-01 。 文控编号 : 单击此处输入文字。 客户 LOGO U9 实施调研问卷 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名 2 /13 客户 LOGO U9 实施调研问卷 目 录 文档控制 2 品质部门调研问卷 5 1.部门组织机构 5 2.部门岗位描述及资源情况 6 3.部门业务现状描述 7 4.质量管理业务流程清单 9 4.1 来料检验流程 10 4.1.1 业务概述及管控要点 (注：管控要点由部门经理填写 ) 10 4.1.2 业务流程图 10 4.1.3 业务流程描述（必选） 12 5.相关单据与报表 13 6. 管理重点需求（必选） 13 7.确认及签字 13 3 /13 客户 LOGO U9 实施调研问卷 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问， 感谢您一直以来对 ERP 项目的高度重视与大力支持！ 目前， ERP 项目的实施还未全面开展。但相信，无论是 XXX 公司还是作为实施方的用 友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解： 1、 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 2、 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 3、 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 4、您对 ERP 系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。 因此，您对问卷中各项情况的了解、 对 XXX 公司 ERP 的看法与经验体会， 对当前情况 的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及 EPR 项目的成功实施，请慎重填写。 填写说明 4 /13 客户 LOGO U9 实施调研问卷 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 3) 文档回收时间： 200X-XX-XX XX:00 前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail 项目经理 内部顾问 用友项目经理 方案顾问 咨询实施顾问 品质部门调研问卷 1.部门组织机构 总经理 品质主管 QA QC 5 /13 客户 LOGO U9 实施调研问卷 2.部门岗位描述及资源情况 资源配置 部 岗 岗 位 硬 件 工作任务描述 及工作量 门 位 人数 资源 别 品 主 1 参 考 品质工作计划 质 管 设 备 客户投诉处理 部 清单 异常产品处理及信息反馈及跟踪 来料检验、出货检验审核 QC 2 制程检验 不合格产品控制与处理 QA 2 参 考 来料检验 出货检验 实验室性能检测 设 备 清单 测 量 设 备 清 单 序 品名 规 格 单 数 编号 责任人 责任部 号 位 量 门 1 卡表0.001-1mm 个 2 QW-QC-SB-001 周会念 品管部 2 放大镜 40 倍 个 1 QW-QC-SB-002 周会念 品管部 3 水分仪 台 1 QW-QC-SB-003 周会念 品管部 4 电子拉力机 4 项功能 台 1 QW-QC-SB-004 周会念 品管部 5 电子天枰 ± 0.001g 部 1 QW-QC-SB-005 周会念 品管部 6 电脑 组装套件 部 1 QW-QC-SB-006 周会念 品管部 7 打印机 Canon1900 部 1 QW-QC-SB-007 周会念 品管部 8 钢尺 500mm 把 1 QW-QC-SB-008 周会念 品管部 9 细度板 套 1 QW-QC-SB-009 周会念 品管部 10 电子称 500g 台 1 QW-QC-SB-010 周会念 品管部 6 /13 业务分类 部门概况 质量标准  客户 LOGO U9 实施调研问卷 3.部门业务现状描述 现状描述 备注 提 问 描述 涉及质量生产管理的责任部门？ 品 管 部 各部门管理范围？人员情况？ 参考第二项 来料检验规范 质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、 制程检验规范 成品）？ 出货检验规范 国家标准 /企业标准 /行业标准 根据国标和企业实际产能状况由 质量标准的制订流程？ 各工序与品管部经有效确认和确 定后以文件形式进行有效识别和 发放并保持发放后的持续改进。 质量标准的更改？ 按 QMS 要求操作 原件文控中心保存复印件加盖受 质量标准相关技术文件的归档管理？ 控印章发放到品管部进行管理并 实施。 使用的分析指标都有哪些？ 水分测定 溶剂残留检测 摩察系数检测 产品卫生标准 每种需要检验的物品用到哪些分析指标？ 它们的合