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采购部管理制度 采购部管理制度及职责 第一条 物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购 和无计划采购。 第二条 物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要 求，按生产进度及时组织进货。 第三条 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的 合同标准。 第四条 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。采购 物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝 假货、劣货的购进。 第五条 采购部接到采购单，先分类归总，再进行报价、比价，按 计划的急缓进行采购。 第六条 对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法， 通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三 家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。 第七条 采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不符的要 通知采购予以处理。 第八条 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。 第九条 钢材需进厂过磅后，计算具体重量是否与采购重量相符。 第十条 公司确定的供货商，必须签定正式的购货合同。 第十一条 合同的内容及格式，必须符合《经济合同法》及公司的 有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经总经理审批后， 采购部管理制度 方可盖章生效。 第十二条 正式合同一式二份，双方签字生效后，供、需双方各留 一份，所有合同必须分档管理，于付款时提供于财务。 第十三条 按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事 人的责任。 第十四条 采购部工作职责 1、制定原材料的采购计划 　　 （1）根据公司签订的工程合同，制定有效的采购目标和采购 计划。 　 　　 （2）统筹策划和确定采购内容，制定主辅料采购清单。 　 　　 （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种 物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购计划和采购预算。 　 　　 （4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签 约，检查合同的落实和执行情况。 　 　　 （5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物 资供应，确保合理的组织采购，并及时供应生产所需要的物资。 （6）督促检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购 物品的质量。 2、采购成本预算和控制 （1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有 效降低成本。 　 　 （2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制。 （3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项。 采购部管理制度 （4）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。 3、选择并管理供应商 （1）根据公司的物资需求，选定价格合理、货物质量可靠、信 誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟。 （2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价 格状况和走势的综合评估系统。 （3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访 和调查。 （4）拟定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保 供应商提供产品的优良性。 采购部管理制度