仓储管理控制程序.doc

1.0目的 对仓库合理规划，改进物品摆放及在库物料管理，提高保管品质和 库容利用率； 1.2健全完善组织架构，提高工作效率； 1.3对物料的收货进仓、储存管理、发料、成品出货过程进行控制，以 确保满足生产及出货要求；做到帐物卡一致，提供准确账务。 2.0适用范围 适用于仓储部的管理、相关部门沟通和所有的物料及 成品的储存、进 出管制。 3 0 5ZZ 3H物料：最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自 生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产 过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物的统称。 3.2产品：指生成车间生产的成品或客户需要的半成品组件等 3.3呆料：凡原物料、包装材料、成品超过半年未领用者。（可根据实 际情况确定期限） 3.4滞料：凡原物料、包装材料、成品超过1.5年未领用者（可根据实际 情况确定期限） 3.5外发加工：1 ?通常指分频器和小喇叭的发外代工，不由本厂生产； 2.通常指五金件发外的电镀、发黑等表面处理过程。 4.0职责 4.11程部：负责产品及其零配件编码的确定、新增、更改及 BOM编制、 变更 4.2采购部：负责编制采购订单进行物料采购，跟踪入库或其它来料异 常 4.3仓储部：依据金蝶系统相应管理模块进行物料、产品的出入操作及 在库管理，保证帐物卡的准确一致 4.4生产部：负责生产物料领用、多余物料分类退仓，产品的分类入库 4.5品管部：负责供应商来料检验、产品入库检验、仓存呆滞物料的检 验、标识并提供相关报告 4.6财务部：监督复核账务及单据操作的准确性 5.0工作内容 5.1仓库管理控制 5.1.1仓库区域规划及管理 5.1.1.1根据仓库现状及物料、产品属性对仓区进行分仓规划，建立软 件仓、硬件仓、成品仓、辅料仓，在各仓出入口标明仓库名称 5.1.1.2各个仓库的区域规划应以物料分类为依据，比如硬件仓可分为T 铁、华司、盆架等区域? 5.1.1.3各区域的物料应菽照使用的频率高低摆放：使用频率高的摆放 在靠近出入口或通道附近等易于取放的地方，使用频率低的则相反； 5.1.1.4对于使用频率高的物料应会同计划和采购建立最高和最低库存 量以节约空间和防止缺料； 5.1.1.5定期统计呆滞物料并提交报告以便上级及时对其进行处置； 5.1.1.6对于仓库内各区域可编订两位区域号，再对各个区域划分若干 库位并进行编号，合称区位号，以便识别； 5.1.1.7同一种物料尽量摆放在同一或相邻区域； 5.1.1.8同一物料不同批次避免混放，日常发料应逐批发放，发完上一 批再发其下一批； 5.1.2物料的摆放、标识、存卡 5.1.2.1同种物料的堆垛高度要统一、便于清点且必须注意安全性；物 料包装要気整； 5.1.2.2不同规格的相邻物料之间必须留有足够的间隙避免混料，同种物 料的堆垛也需注意数量清点的便利，同种物料不同包装规格的必须 分开堆垛； 5.1.2.3各个物料的标识应直接标识金蝶系统内对应的物料编码，该标识 规格应统一，需贴在靠近走到一侧的统一地方且必须保存到该批物 料用完为止； 5.1.2.4标识的位置应明显且统一，物料标识必须和物料紧密联系，且 不能以存卡取代标识； 5.1.2.5物料存卡可采取统一悬挂的方式保管； 5 13通道 ?■对仓库的通道进行统一规划宽度，以统一颜色标识，做到保持通道 畅通 5.1.4消防 消防设施定点放置、统一标识，定人定期检查、记录并对不合格设 施及时维修更新 5 15设备 仓库升降等设备做好专人定期保养维护，按设备管理规定执行 5.1.6仓库的账务、单证必须当日清理完成入账、整理、保存、转交 5.1.7仓库所有单据涉事当事人必须签字确认 5.1.8仓库每天必须提供库存报表给计划部 5.2收料作业控制 5.2.1供应商送货 5.2.2.1当供应商送货到厂时，供应商送货人员必须及时知会仓库管理员并提交送货单，在仓管员的指挥下，将送货车辆停至指定卸货区 5.2.2仓管员按照送货单的物料，监督卸货，要求卸货人员放置指定待 检区。 5.2.2仓库点收 仓管员查找出相应的采购订单、核对《送货单》与采购订单的内容是 否一致（包括物料种类、数量、送货日期、），按下列两种情形处 理： a） 核对无误，仓管员以客户《送货单》作为报检，通知品 管验货 b） 如有来料短缺、超单、品名规格不符等异常应及时向上 级反应或和对应职能部门沟通，跟进、交接直到问题解 决 5.2.3品管验货 品管员依据送货单，收集供应商提供的《环保检测报告》、《材质证 明书》、《材料成分表》、《出货检验报告》、环保标签等资料进行 来料检验，具体按《来料检验控制程序》执行。 5.2.4办理手续、产品入库 5.2.4.1仓管员根据品管员判定验收的结果，按下列情形分别处理： a） 品管检验判