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精品文档 上海德馨饮料有限公司 仓库管理制度流程 随意编辑 精品文档 一、 原料、包材入库管理制度 来料检验及收货 检验报告 来料入库仓储流程图 二、 原料、包材领用管理制度 原材料出库领用 材料领用单据 原材料出库领用流程图 三、库内管理及生产耗材的核算 库内管理 生产原、辅料损耗表 四、成品入库管理制度 、成品入库管控 、成品入库单 、成品入库流程图 五、成品出库发货管理制度 、成品出库管控 、成品发货单 、成品出库发货流程图 六、仓库盘点 随意编辑 精品文档 一、原料、包材入库管理制度 目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响 产品的质量。 主要负责： 仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯） 职责：仓管员负责物料的收料、报检； 仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处 置方式的确定 1、来料检验及收货 1.1 原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生 产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内 容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》 ，做标识待检。 1.2 仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检 验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。 1.3 对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单” 。验收不合格的原辅料， 分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。 1.4 随时注意原辅料的有效期， 做到有效期在前的先发料， 超过有效期的严禁使 用于食品生产。 1.5 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕， 1.6 仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放， 如有特殊情况需在当天内完成。 随意编辑 精品文档 1.7 仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》 检验报告 1.1 检验申请单 1.2 检验报告单 随意编辑 精品文档 来料入库仓储流程图 二、 原料、包材领用管理制度 目的：为规范原料和包材等出库领用作业管理，保证材料领用与生产使用保持 一致，在正常生产过程中材料供应不影响产品的生产。 随意编辑 精品文档 主要负责： 仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、谢继忠 职责：仓库管理员、车间组长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库 管理员并对库存当日领用后进行日盘点， 原材料出库领用 1.1 生产前根据生产部提供 《领料单》发放物料，生产急需来不及检验的， 在《生 产领料单》上备注“跟踪” ；所生产的半成品、成品分开堆放，摆放紧急放行产 品标识卡，待该批原辅料检验合格后方可撤销“紧急放行”标识。 1.2 包材材料的领用须在仓库管理者谢小田和车间组长周芹的指导下， 根据当日 生产计划的实际需求情况进行领料， 在生产结束后对剩余的未投入生产的包材须 周芹与谢小田进行核对好后， 如数退还于仓库， 退还过程中不得使包材遭到破损 或大面积污染。 1.3 物资要按照“先进先出”的原则发放。仓库管理员谢小田对剩余物资必须存 放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。 1.4 在当日生产结束后，由车间组长周芹负责统计和登记当日生产使用包材、成 品数量，由谢继忠负责核计原料的投入量。 （包材领用量 = 实际生产量 + 实际损耗 量；原料领用量 = 投入数量 *单位重量） 1.5 在生产结束的次日，仓库管理员谢小田务必根据周芹的包材领料单和谢继忠 的原料领料单， 再次对仓库库存进行实际性盘点 （日盘点： 盘点前次生产领用原 辅料与仓库库存是否能核对上） ，保证 领用量 + 库存量 = 来料入库量 1.6 对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕， 没特殊情况不可以拖延记录。 1.7 仓库管理员谢小田对已领用出库的原辅材料如实登记入 《工厂库存表》（每 日上午须及时发送于财务和生产部） ，而储备管理叶海涛对已领用出库的原辅材 随意编辑 精品文档 料应如实登记入 《生产、包材损耗核算率表》 （每周一上午 10 点前须及时送于 财务和生产部） 材料领用单据 原材料出库领用流程图 流程图 责任部门／人 相关表格／资料 谢小田 工厂库存表 周芹、谢继忠 包材领用单、原料领用单 单 周芹 谢小田、周芹 工厂库存表、包材领用单、 随意编辑 精品文档 原料领用单 周芹 谢小田 工厂库存表 谢小田 工厂库存表 三、库内管理及生产耗材的核算 目的： 为规范仓库的整理、整顿、清洁、清扫、修养 5S 作业制度，腾出空间， 空间活用 防止误用、误送 ，塑造清爽的工作场所， 为规范材料的领用和生产使用的作业管理， 确保材料的正确使用和库存管理 主要负责： 仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、储备管理员（叶海涛） 职责： 仓库管理员管理好