过程的识别和过程绩效指标确定表.pdfVIP

质量体系过程目标监视和测量表 序 过程 过程 过程输入 过程输出 过程目标 对应程序 / 文件 号 名称 责任 顾客需求； 产品资料及相关信息； 询价单； 评审后的合同订单或协议，产品要 产品要求的确定和 报价、评审时间满足顾客要求 生产能力、生产现状、供应商能力 求评审记录 评审程序 与 顾 客 产品信息；问询、合同或订单的处理；需 及时与顾客沟通， 减少顾客投诉 顾客满意度及投诉 顾客反馈处理记录 1 有 关 的 销售部 求、期望；顾客反馈、抱怨 次数 程序 过程 合同或协议；顾客提供的原材料、技术资 顾客财产清单； 顾客财产验证报告； 顾客或外部供方财 料等 顾客财产得到有效保管和维护 标识 产管理程序 质 量 安 评审后的合同订单或协议； 可使用的顾客 生产指令单、检验规范、 HACCP 产品质量得到有效控制， 工艺方 质量手册 产 品 实 2 全 技 术 财产；法律法规的要求；类似产品的失效 计划、化验室产品检验报告及成品 案合理可靠； 风险得到识别和控 产品 HACCP 计划 现策划 部 经验；风险识别；技术状态管理要求 品质检验报告 制； 化验室工作手册 采购 采 购 部 采购计划或采购申请单；合格供应商名 采购订单合同；采购产品入厂检验 采购物质合格率； 外部提供过程、产 3 控制 部 录；原辅材料规格；库存信息；供应商资 记录；按时交付满足采购要求的产 供应商准时交付合格率； 品和服务控制程序 质材料；供应商定期评价办法 品；合格供方名录；供方业绩考核 评价表 质 量 安 确保生产加工过程中所用的工 全 技 术 生产加工工艺，顾客对产品的要求 生产指令单；检验试验规范； 文件管理办法 艺及技术资料现行有效。 部 批准后的合同订单； 交货计划； 试产计划； 生 产 管 4 生产部 原辅料及设备状况 满足订单要求的生产计划； 生产计