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管理评审控制程序 雷池 2020-09-23 前言 付费后可联系我获得WORD版文件 文 件 名：??? 管理评审控制程序 文件编号：???????? QP-023 版???本：??? ???? A/0 ? 页???数：????????共5页 生效日期：????? ? ??????????? ? ? 编制/日期： 审核/日期：??? 批准/日期： ? ? ? 修 改 记 ?录 序号 更改日期 更改内容 版号 ? ? ? 1. 目的 对公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进质量管理体系，满足相关方的要求。 ? 2. 范围 ?本程序适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。 ? 3. 权责 3.1总经理负责主持管理评审会议及审批《管理评审计划》和《管理评审报告》； 3.2总经理负责召开管理评审会议，并向与会人员汇报公司质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写评审报告； 3.3内审小组负责《管理评审计划》的编制和会议通知的发布工作，收集并提供管理评审的资料，及纠正和预防措施实施后的跟踪和验证； 3.4公司各部门经理或主管及相关人员负责准备本部门有关的管理评审所需资料，并负责评审提出的纠正和改进措施的实施工作。???? 4. 流程描述 ? ? ? ? 过程顺序 管理评审流程图 过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 编制管理评审计划 根据公司具体情况，每年至少召开一次管理评审会议，并于会议前两周编制《管理评审计划》通知各部门准备评审资料 内审小组 总经理 《管理评审计划》 2 派发评审通知和计划 内审小组将评审通知和计划下发到各相关部门 内审小组 N/A N/A 3 编写评审输入报告 各部门负责编写本部门的管理评审输入报告 各相关部门 各部门主管 《各部门评审输入报告》 4 召开管理评审会议 召集管理评审相关人员参与会议 总经理 总经理 《管理评审计划》 5 逐项评审并做会议记录 将管理评审会议做成会议记录保留 总经理/各部门主管 总经理 《会议记录》 6 编制管理评审报告 内审小组就管理评审会议达成的决议编制管理评审报告 内审小组 总经理 《管理评审报告》 7 审批 ???????????????? ?否 由总经理对管理评审报告进行审批 总经理 N/A 《管理评审报告》 8 下发管理评审报告及纠正和预防措施报告 是 内审小组将管理评审报告及纠正和预防措施报告发到相关部门 内审小组 N/A N/A 9 执行纠正和预防措施 ? 各相关部门在规定时间内执行纠正和预防措施，待内审小组验证效果 各相关部门 相关部门主管 《纠正和预防措施报告》 10?? 效果确认 ? ? ????????????????? ?否 内审小组对各相关部门纠正和预防措施的效果进行确认，并对发现的仍不符合项要求继续整改 内审小组 N/A 《纠正和预防措施报告》 11 结束 ???? 是 内审小组对此次管理评审所有资料（包括管理评审通知、计划、各部门输入报告、会议记录、管理评审报告等）进行汇总并归档保存 内审小组 N/A 所有管理评审相关资料 4.1其他管理评审补充内容 阅读本文 付费后可赠送给一位朋友免费阅读