电气采购部控制程序.docxVIP

受控状态: 浙江AAA电气有限公司 分发号: 程序文件 文件名称： 采购控制程序 文件编号： AAA-CDEF-21 版 本： 生效日期： 2016.05.25 编制/日期: 审核/日期： 批准/日期:  采购控制程序 文件编号：AAA-CDEF-21 版 本：A/O 页次：1/5 日期 章节 修改内容 修订后版本 制/修订人 核准人 2016.05.2 5 / 首次编制； A/0 陆其林 陆春杰 采购控制程序 文件编号：AAA-CDEF-21 版 本：A/0 页次：2/5 1.目的： 规范采购流程，确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物料，来保证正常的生产经营。 .范围： 本企业生产产品所需要的物料的采购。 .术语： 重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重 投诉的物料。 一般物料：构成最终产品非关键部分的批量物料，它一般不会影响最终产品的质量，即使略有影响，但可 采取措施予以纠正的物料。 辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料。 .流程图（见下页） 责任 采购部 采购部 副总经理 工程部 采购部 技术品质部 工程部 采购部 技术品质部 采购部 采购部 供方 采购部 采购控制程序 输入/输出 一采购计划 一采购订单 一内部联络单 文件编号：AAA-CDEF-21 版 本：A/0 页次：3/5 注解 1.1采购部根据“销售订单”制定“采购 计划”。 L2采购部采购员根据“采购计划”，结合 物料库存情况，编制“采购订单”。 L 3试样用物料、返工返修用物料、及其它 物料的临时采购，由需求部门填写“内部联 络单”交采购部。 3供方选择 4供方评估 8交付 一采购订单 一内部联络单 一采购订单 f内部联络单 一库存 一供方管理程序 一合格供方名录 一合格供方评定 表 一供方调查表 一合格供方 一采购计划 一内部联络单 一采购订单 一采购订单 9送检 f送货单 f采购物料 一采购订单 一监视和测量设 备控制程序 f进料入库检验 单 “采购订单”由采购部部长审核，报副 总经理批准。 “内部联络单”由采购部审核以防重复 采购，然后报副总经理批准。 设备的采购计划按《基础设施控制程 序》执行。 3.供方选择按《供方管理程序》执行。 4.供方评估按《供方管理程序》执行。 采购部采购员根据“采购计划”编制“采 购订单”。 采购部采购员根据“内部联络单”编制 “采购订单” 0 .将“采购订单”用传真、电话或其它可 靠方式向供方订货，并说明本公司要求。 .采购员作好物料跟催工作。 .供方根据“采购订单”按计划送货交付。 9.1采购部采购员核对物料名称、规格、数 量等是否正确，检查物料包装是否有缺损, 检查随货资料是否齐全，有问题时应立即通 知供方处理。 采购控制程序 文件编号：AAA-CDEF-21 版 本：A/0 页次：4/5 责任 流程 输入/输出 注解 技术品质部 ( NG 佥验〉- 1 一进货检验流程 一产品和过程的 检验与试验程 序 一进料入库检验 单 供方物料放置在待检区或仓库指定位 置，并放置待检牌标识待检状态。 仓库管理员检查确认无误后，填写“进 料入库检验单”内送检部分内容，通知品管 部检验员检验。 09.1技术品质部依据《检验规范》、《产 品和过程的检验与试验程序》对进货物料进 行检验。 [ 郁 退 货 1 12让步/ 捡用 f 一进料入库检验 单 11/12.检验不合格按《不合格品控制程序》 处理。 部 购库 采仓 (J3人库二A 一进料入库检验 单 一仓库管理制度 f供方供货状况 汇总表 仓库凭注明检验合格的“进料入库检 验单”办理入库手续。 采购部采购员对实际采购数量统计， 填写“供方供货状况汇总表” 0  采购控制程序 文件编号：AAA-CDEF-21 版 本：A/0 页次：5/5 5.附加信息 6.附件: 表单格式编号 表单名称 保存地点 保存期限 R-21-01 采购订单 采购部 3年 R-21-02 供方供货状况汇总表 采购部 3年 7.相关文件: 文件编号 文件名称 AAA-CDEF-29 产品和过程的检验与试验控制程序 AAA-CDEF-30 不合格品控制程序 AAA-CDEF-22 供方控制程序 AAA-G-019 仓库物料管理制度