生产和服务过程控制程序.docVIP

文件编号 生产和服务过程控制程序 页 次 Page PAGE 4/ NUMPAGES 5 1.目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2.适用范围 适用于对产品形成过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、顾客财产的控制。 3.职责 3.1计划部负责公司生产计划、物料需求计划、外协加工计划的编制，负责产品流转记录单、配料单的打印、下发，同时负责物料的收发存，生产加工，产品入库、存储、搬运及交付过程的跟进控制。 3.2生产部门根据生产计划并遵照各工序技术文件、设备操作规程等文件要求对制造作业过程进行控制，负责在制品的防护和标识，负责生产工序中自检和互检的要求。 3.3工程部负责生产设备设施的安装调试、维护保养和维修，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，以及编制设备操作和维护规程，全面做好设备、设施管理。 3.4技术部规定产品生产过程对所需原材料的要求、生产过程对在制品的检验要求和对成品的检验要求，针对生产过程编制工艺文件，负责解决生产过程中遇到的各种技术和工艺问题，对生产过程的工艺文件进行控制，保证生产过程的工艺稳定性。 3.5质量部负责原材料的进货检验、生产过程的专检和巡检、成品的入库检验、产品的出厂检验，并负责产品质量标识以及可追溯性控制。 3.6业务部负责编制发货计划、发货通知和产品交付后的售后服务工作。 3.7仓管：负责材料、刀工具、辅料、半成品、成品和工艺装备的入库保管、借出和发放包装出库管理。 3.8采购部：负责材料、外协加工、刀工具的采购和工艺装备的订制。 3.9文控中心：负责业务、技术、计划、生产、质量等部门所需文件的管理。 4.定义：无 5.内容 5.1生产计划 5.1.1计划部根据业务部的订单计划、发货计划，考虑设备生产能力、外协能力、库存情况、扩产计划以及其它影响因素，制定生产计划。并将生产计划单发放至生产部、质量部、采购部、业务部和技术部。因采购、制造、销售方面的特殊原因确实需要修改时，应得到再批准。 5.1.2生产部各班组人员，根据下达的“生产计划”单，填写四联式“领料单”向仓库领料。物料仓库根据“领料单”向生产部门发料。 5.1.3计划部门统计人员每天统计生产情况，并通报生产部、质量部、技术部、采购部等部门。 5.1.4当生产能力不能满足订单计划需求时，可以考虑外协加工，按合格供应商清单选择相关外协单位。外协计划作为生产计划的一部分，参照《采购管理程序》执行。 5.2产品制造 5.2.1生产前，生产部门必须保证获得有关制造产品的足够信息，包括产品图纸、工艺文件、BOM清单、产品流转记录单、配料单等，并准备工夹器具。 5.2.2生产部门应根据生产计划、设备能力、人员能力，合理调配资源，平衡生产进度。生产部门在组织生产时，必须严格按产品图纸、操作规程、工艺卡、作业指导书等规定操作，车间主管负责员工培训工作。 5.2.3生产部门保存和控制下发到车间的生产用文件，保证操作员工能够得到有效的受控文件。生产过程中车间主管明确各工序操作员工的职责，对在制品做好产品的防护和标识，防止差错。 5.2.4生产线操作员工、设备维护人员、工艺技术人员、质量检验人员和仓库管理人员严格执行交接班制度，各部门认真做好交接班记录，确保后续生产的正常进行。 5.2.5生产过程中各工序要认真做好自检、互检，树立质量意识，设立专检的岗位做好检验记录。经检验员首检合格后，方可批量生产。 5.2.6质量部保证产品制造过程中使用的计量器具处于合格和受控状态，定期检查计量器具使用情况，进行定期检定。为生产服务过程配置适用的测量与监控装置，执行《测量仪器管理程序》。 5.2.7质量部在生产线设置专检岗位，对产品的放行应执行《产品的监控和测量控制程序》的有关规定，发现不合格品按《不合格品控制程序》的有关规定执行。 5.2.8工程部按规定对设备进行维护保养，执行《设备管理程序》的有关规定。保证制造部门工作环境、设备和水、电、气等基础设施的正常运行，及时进行设备、设施维修和更新。生产部门操作员工在使用设备过程中应按操作规程进行正常操作。 5.2.9生产部保证制造过程中使用工艺文件准确、适用并处于受控状态，与实际操作统一。 5.3特殊过程控制 5.3.1生产部负责特殊过程的控制，对特殊过程执行按作业和检验指导书。 5.3.2对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。这些确认的安排包括：过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； 5.3.2.1对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。生产部门组织对操作人员进行岗位培训、考核，持证上岗； 由技术部门确定最佳的工艺参数，负责编制工艺卡等技术文件，由生产部门负责实施，以保证产品质量； 5.3.2.2对这些过程的生产过程应进