班组精细化检查 .docVIP

新丰科技班组精细化检查情况通报 2020年7月31日，相关职能部门对2019年开展班组精细化的4个班组进行了检查，现将查出问题通报如下： 机动车间高配班： 基础管理 1.班组绩效考核中有的考核奖励不合理。 2.培训记录表的填写不规范，效果评价和考核方式填写要细化（填写现场提问时要记清提问问题，回答内容。） （二）安全环保 1.三违考核台账记录应单独建立。 2.安全管理考核台账与考核细则有出入（无批评教育条款）。 （三）生产运行 1.制度有错别字。 2.设备台账需完善。(应为车间设备台账，包机设备明细应为本班组包机设备台账). 3.班组长生产责任制题眉应按要求更改为岗位责任制。 4.班组长工作日志中未涵盖巡查记录内容。 （四）保卫消防 1.消防培训计划车间未签字。 2.消防预案学习培训记录签名不全。 3.消防器材管理制度不符合标准。 气化车间运行三班： 基础管理 1.班组民主生活会没有领导签字。 2.5月份班务考核中，考核内容与制度不相符。 3.班组培训记录表考核方式及记录表填写不规范。 安全环保 1.班组安全活动记录一月开展四次未在计划中体现。 2.6月份班组职业健康培训组织人未变更。 3.6月份隐患排查台账记录与安全检查表内容不符。 4.班前班后会制度需补充完善。 5.事故应急演练计划应为班组级。 6.职业病危害告知内容需小范围修订。 生产运行 1.所有制度、规程类、工艺指标等应参考公司制度进行修订（举例：包机制度，交接班制度，设备缺陷管理制度等等）。 2.空调台账按公司台账，打印执行。 3.特种设备无包机清单、制度需根据班组实际情况修订。 4.设备事故班组受教育人员签名不全。 5.设备检修计划应为公司审批后的，设备台账种类太多，请剔除无用部分。 6.包机设备清单应编制本班组所包设备，管理制度应去除电钳仪无用部分。 7.常压主、副操岗位责任制内容主、副操应分开。 8.班组工艺指标①气化炉出口温度与变更后不相符②废锅出口煤气温度与变更不相符。 9.岗位交接班运行记录：工器具栏、记录与器具名称不相符。 10.岗位巡回检查制度第二大点第1条应注明皮带岗位每2小时巡检一次、巡检要求时间。 11.班组岗位巡检路线图灰库应取掉。 12.班组6S管理制度内容不全；6S培训记录无上半年的；6S检查评比记录无评比结果。 13.班组长工作日志中未涵盖巡查记录内容。 保卫消防 1.消防器材台账日期涂改、无签字、消防应急设施台账。 2.消防预案未按要求整理。 3.无第二季度消防演练。 4.消防培训制度、记录日期涂改。 5.无消防学习笔记。 6.交接班记录消防器材、设施设备交接未按要求填写。 净化车间运行二班： （一）基础管理 1.班务考核要全员体现。 （二）安全环保 1.职业健康培训计划批准人未签字。 2.班组安全活动记录一月开展四次未在计划中体现。 3.班长工作日志班后点评内容需继续完善。 4.环境目标责任书签订日期未到12月31日。 5.警示教育制度应以班组为单位制定。 （三）生产运行 1.所有制度、规程类、工艺指标等应参考公司制度进行修订（举例：包机制度，交接班制度，设备缺陷管理制度等等）。 2.设备明细及空调台账按公司台账，打印执行。 3.特种设备无包机清单、制度需根据班组实际情况修订。 4.包机设备清单应编制本班组所包设备，维护保养制度应去除电钳仪无用部分。 5.设备事故台账无记录。 6.班组长安全生产责任制与现场不符。 7.无生产工艺系统图。 8.班组长工作日志中未涵盖巡查记录内容。 9.工艺指标标准不全。 10.6S检查评比记录是2019年的。 （四）保卫消防 1.消防器材管理制度不符合标准 2.消防器材台账不全面 3.无消防应急设施设备台账 4.消防应急预案未按标准制定 5.消防演练方案不符合标准 6.无消防演练图片、无消防演练评审记录 7.消防培训与事实不符，无考试，无学习笔记 空分车间运行二班： （一）基础管理 1.班组绩效考核中有的考核奖励不合理。 2.培训记录表没有车间领导点评。 （二）安全环保 1.7月29、30日班后会未对当班生产情况进行点评。 2.班组三违考核制度分类不细（迟到条款应归纳到劳动纪律项）。 3.学习培训制度有考试要求，有考试成绩但无月度考试卷。 4.6S管理制度应以班组为单位制定。 5.班组安全活动记录墨点多。 （三）生产运行 1.所有制度、规程类等应参考公司制度进行修订（举例：包机制度应去除电钳仪部分，包机设备为本班组所包设备。交接班制度参考：七交七不交，设备缺陷参考公司设备缺陷管理制度等等），修订后应贴合班组精细化管理实际需求。 2.设备台账需完善。(应为车间设备台账，包机设备明细应为本班组包机设备台账) 3.空调台账按公司台账，打印执行。 4.特种设备无包机清单，制度需根据班组实际情况进行修订