技术状态与工程变更管理程序.docVIP

文件编号 技术状态与工程变更管理程序 页 次 PAGE 1/ NUMPAGES 3 1.目的：Purpose 为使本公司在技术状态与工程变更管理过程中，确保过程和文件有效性及可追朔性。 2.范围：Scope 适用于公司所有产品的工程技术文件更改、管理和发行的相应活动。 3.职责：Responsibility 3.1技术部负责工程文件的编制和变更的管理, ，对客户工程变更内容组织评审。 3.2业务部负责客户变更信息及资料的接收，将客户变更信息传达给相关部门，公司内部变更事宜与客户联络。 3.3相关职能部门负责对变更信息的评审，以及在相关活动中对工程技术文件的执行。 3.4文控中心负责文件的发行及保管。 4.定义：Definition 4.1E.C.N：由于客户的需求或公司的要求发生变化，对技术文件作相应变更，其工程变更文本通知简称E.C.N。 4.2工程技术文件：指工程图样、工艺规程、工艺制造图、工艺流程图、产品检测、试验规范、产品检测、试验报告及相关的规范和标准。 5．作业内容：Job content 5.1 变更的分类： 5.1.1从变更发生的来源可以分为：客户变更，组织内部发生的过程变更，供方发生的过程变更。 5.1.2从变更阶段可以分为：新产品开发阶段变更，量产阶段变更。 5.2 客户设计变更时，业务部在接到客户变更信息时，按以下要求执行。 5.2.1量产阶段的E.C.N.变更 5.2.1.1业务部在接到客户变更通知后，应及时将相关信息通知到技术部，生产部，质量部，计划部等相关部门，技术部门对客户变更内容进行技术评审，并由技术部门召开工程变更评审会议，填写《工程变更通知单》，详细注明变更原因、变更内容，确保各部门对变更内容的充分理解，满足客户要求，如评审发现难以满足客户变更要求，则由业务部与客户协商解决。 5.2.1.2 涉及E.C.N.变更产品的统计和处理，相关部门在接到E.C.N.变更通知后，须及时调查反馈相关信息，计划部对变更前在制品进行统计，仓库对变更前库存成品和原材料进行统计，采购部对变更前外发加工订单进行统计，业务对运输途中的产品进统计；业务部将相关信息与客户进行沟通处理，并将处理方案提交给相关部门。 5.2.1.3技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整，修订工艺图纸等相关工艺文件。 5.2.1.4文控中心在接收到相关变更信息后，按《文件控制程序》要求将相关文件资料进行分发。 5.2.1.5计划、生产、质量、仓库应将设计变更前后生产的产品严格隔离，并标识区分。根据客户要求，变更后的样品自检或送样后格后，进入正式量产阶段。 5.2.2新产品开发阶段的变更 5.2.2.1业务部在接到客户变更通知后，应及时将相关信息通知到技术部，生产部，质量部，计划部等相关部门，技术部门对客户变更内容进行技术评审，并由技术部门召开工程变更评审会议，填写《工程变更通知单》，详细注明变更原因、变更内容，确保各部门对变更内容的充分理解，满足客户要求，如评审发现难以满足客户变更要求，则由业务部与客户协商解决。 5.2.2.2 涉及原材料E.C.N.变动时，应及时通知采购部，采购部按照仓储情况，及时对物料进行处理。 5.2.2.3技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整，修订工艺图纸等相关工艺文件。 5.2.2.4文控中心在接收到相关变更信息后，按《文件控制程序》要求将相关文件资料进行分发。 5.3组织内部发生的过程变更。 5.3.1生产方面的变更：如厂地、生产线、工装、工艺、检验及文件等方面的变更，变更内容由业务部向客户提交变更申请，并按客户要求执行。 5.4供方发生的过程变更 供方过程中发生的变更，必须在我方批准认可的情况下进行，如客户有特殊要求，也要经过客户批准，并保存相关过程变更批准的证据。 5.5当客户有工程变更方面的特殊要求时，应根据客户要求执行。 5.6保管： 5.6.1保存期限，参考《记录控制程序》。保管单位为文控中心。 5.6.2期限已过但仍需执行该E.C.N.规定事项时，应重新确认时效。 5.7工程变更通知的追踪： 5.7.1填发的工程师需对其发行的E.C.N.做追踪。 5.8文件修订： 5.8.1正式文件需于5天内修订完毕，未完成修订前，E.C.N.的效力视为正式文件，待正式文件发行后该E.C.N.自动作废。 5.8.2文控人员需核对E.C.N.所述及修订的文件内容是否一致。 6．附件：Attachment 附件一：《工程变更管制流程图》 7．相关文件和记录：Reference document and record: 《PRQ-DC-423001B-SJL文件控制程序》 《PRQ-DC-424001B-SJL记录控制程序》 《RCQ-RD-722003B-SJL工程变更通知单》 发行修改记录 发