质量管理体系过程清单.docx

精品学习资料 名师归纳总结 过程清单 精品学习资料 名师归纳总结 序 过程 过程 号 编号 名称 对应条款 输入 输出 过程管 理部门 过程 统计 相关 备 目标 频率 文件 注 精品学习资料 名师归纳总结 精品学习资料 名师归纳总结 1 COP01 合同评审  8.2.3/8.2.2/8. 2.4 1，客户订单 / 合同要求 2，产品相关资料 / 客户图纸或样品或 BOM单 3，与产品有关的法律法规要求 4，生产才能，技术和检验才能 5，供方交付才能 6，原辅料及成品库存 7，新产品的打样需求  1，评审的订单 / 合同 销售部 合同评审准时率 =100% 每月 2，合同评审表  合同订单评审掌握程序 精品学习资料 名师归纳总结 精品学习资料 名师归纳总结 2 COP02 产品工程 5.3/6.1/6.2/8. 1/8.5.6  1，客户需求 2，图纸 1，质量掌握方案 2，产品模具 工程部 工艺改进合格率 100% 月 精品学习资料 名师归纳总结 精品学习资料 名师归纳总结 COP03  产品生产  5.3/6.1/6.2/8. 5  1，销售订单 / 生产方案表 / 方案生产明细 2，工艺流程 1，生产方案表，生产日报表 2，制程检验记录，特别过程确认记录 3，成品入库单，送货单 生产方案部 生产方案达成率≥ 98% 每月 生产过程掌握程序 精品学习资料 名师归纳总结 3，作业标准书 / 设备操作说明书 4，不合格品报告 5，非预期输出风险：产品不能满意要求 制造部 产品一次交检合 格率≥ 98% 每月 生产过程掌握程序 精品学习资料 名师归纳总结 精品学习资料 名师归纳总结 COP04 产品交付  5.3/6.1/6.2/8. 5.1/8.5.2/8.5. 3/8.5.4/8.5.5 1，顾客订单要求及相关法律法规要求 2，销售订单 3，交货通知 4，物料及成品的库存状况 5，顾客反馈  1，准时交付的产品 2，出货放行条 / 销售出库单 3，非预期输出风险：产品不能按期交货  销售部  出货合格率 100% 每月 产品防护掌握程序 精品学习资料 名师归纳总结 精品学习资料 名师归纳总结 COP05 客户中意  5.3/6.1/6.2/7. 4/9.1.2 1，客户反馈信息 2. 客户埋怨，投诉信息3，客户退货，索赔信息 4，产品销售市场反馈信息5，客户中意度调查方案 1，客户中意度调查表 2，客户中意度调查分析表 3，投诉记录表 / 客户投诉处理表 4，非预期输出风险：不清晰顾客中意程序， 顾客易流失；  销售部  顾客中意度≥ 85% 每年 顾客中意度掌握程序 订单交货期不准时次数＜2 精品学习资料 名师归纳总结 次/ 月 每月 精品学习资料 名师归纳总结 1， 1，产品要求 / 顾客要求 / 产品性质以及过程工艺 所打算的，失效的潜在后果 4.1/4.2/4.3/4. 2，公司的经营范畴 体系 4/5.1/5.2/5.3/ 3，组织架构图 策划 6.1/6.2/7.1.1/ 4，法律法规要求 9.1.1/10.1 5，企业人员状况，财务才能，技术才能，内外 部环境信息，相关方要求信息 7，公司的方针，目标和战略； 1，QM管S 理体系范畴的描述 2，过程流程图 / 过程关系及相互作用图 / 过程清单 3，生产流程图 / 职能安排表 4，产品生产作业指导书 / 产品检验指导书 5，SWO分T析表/ 相关方要求一览表 / 目标一览表/ 目标实现方案 6，风险和机遇评估分析表 / 应对风险和机遇措施表 7，非预期输出风险：体系策划不周全，体系不能掌握  领导层 体系策划有效性 100% 每年  质量手册 / 环境分析掌握程序/ 相关方要求掌握程序/ 方针和目标掌握程序/ 应对风险和机遇措施掌握程序 / 信息沟通与沟通掌握程序 精品学习资料 名师归纳总结 过程清单 精品学习资料 名师归纳总结 序 过程 过程 号 编号 名称 对应条款 输入 输出 过程管 理部门 过程 统计 相关 备 目标 频率 文件 注 精品学习资料 名师归纳总结 精品学习资料 名师归纳总结 审核24 审核 2 4，治理体系审核检查表 5，合格内审员名单 6，客户重大退货或体系发生重大变更 5，治理体系审核报告 6，非预期输出风险：内部审核过程形式化， 没有发觉体系运行中的问题，不能连续改进 =100% ； 1，以往治理评审所实行措施的情形； 2，与QM管S 理体系相关的内外部因素的变化 3，以下QM绩S 效和有效性的信息，包括其趋势 性： a，顾客中意和相关方的反馈 1，治理评审方案 治理 5.3/6.1/6.2/9. b，目标的实现程度 c，过程绩效以及产品和服务的符合性 2