服务业标准化资料清单.docx

.... .. .. .... . ... . . 第 第 1 章 标准化基本要求 序 号 项目 编号 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 专（兼） 职业标准化人员教育及其培 标准化试点方案 文件 标准化办公室 1 1.1 机构 领导机构 文件 标准化办公室 管理 2 工作机构 文件 标准化办公室 4 1.2 专（兼）职业标准化人员及其职责 文件 标准化办公室 人员 5 管理 训资料 记录 标准化办公室 8 1.3 工作 标准化管理办法与检查制度 文件 标准化办公室 10 管理 开展标准化活动 记录 标准化办公室 第 第 2 章 标准实施与持续改进 序 项目 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 4 2.2 标准宣贯和培训 记录 标准化办公室 7 2.3 标准实施 检查 标准实施检查制度 文件 标准化办公室 8 标准实施的机构和人员职责、权限 明确及工作计划 文件 标准化办公室 9 质检记录 记录 标准化办公室 8 2.4 自我评价与持续改进 自我评价 报告 标准化办公室 10 持续改进 文件 标准化办公室 号 编号 1 2.1 分公司领导班子分工文件 文件 标准化办公室 2 标准 干部任命文件 文件 标准化办公室 实施 3 组织机构调整文件 文件 标准化办公室 标准 化实 5 施的情况 标准化实施准备 记录 标准化办公室 第 第 3 章 教育培训 序 号 项目编号 资料名称 资料类型 原件引用或存放位 置 1 安全管理人员和特种作业 人员管理台帐 台帐 TTaq11-5 3.1 教育培训管理 2 2016－ 2017 年度部门培训 计划 文件 已存档 3 3.2 安全管理人员教育培训 安全管理人员证 档案 Ttaq11-5 4 2016－ 2017 年新入员工和 转岗员工作培训记录 记录 TTaq05-5 5 特种设备作业人员证 档案 Ttaq11-5 3.3 岗位人员教育培 训 分公司及各部门 2016－ 6 2017 年度培训记录（应与 培训计划相对应） 记录 TTaq06-4/TTaq06-5 ( 已提供部分复印件） 员工培训评估报告 文件 已存档 乘车安全须知牌， LED播放 7 3.4 其他人员教育培 训 安全乘车视频；站务人员 引导乘客上车现场、外来索道培训记录 照片 : 安全文化活动 记录：安全文化活动新闻 报道；专项安全文化活动资料 照片/ 记录 资料汇编 8 3.5 安全文化建设 照片/ 记录 已归档 第 4 章 设备设施 序 项目编号 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 号 1：索道电控改造和钢丝绳更 1 ：索道电控改造和钢丝绳更 4.1 换相关资料 （报股份的专项 2 设备建设 报告； 施工方案； 试车或验 收记录） 4.2 设备本质安全控制 （客运索 3 设备本质安全控 道定期检验报告、 设备相关 资料 制 检验合格报告） 4 4.3 设备运行管理 记录 5 设备运行管理 安全保护装置台帐 记录 6 7 4.4 设备维修管理 设备停机检修期间的停运公告 维修工具、 计量装置、 照明装备完好； 维修现场清理前后对比照片  图片 资料汇编 图片 资料汇编 班组及个人工具台帐 资料 设备检修后的验收自检 记录维修过程应执行隐患控制 措施，明确监督检查责任11 措施，明确监督检查责任 11 维护保养记录 记录 2016 年以来设备维护保养 计划， 重点为常见部位润滑 12 4.5 计划、 减速机、 液压系统换 记录 设备维护保养管 油计划； 设备定期保洁轨道 理 清洁计划 与废油回收单位的协议及 记录 该单位资质 备件台帐 记录 4.6 设备定期自检管 理 日检、半月检、月检、半年 记录 检、年检 16 17 4.7 监控与通讯 18 19 对讲机领用登记或台帐 记录弱电机房和视频监控系统 制度 管理制度 各种监控设备和通讯设备 图片 资料汇编 现场照片 乘客须知、 退票须知和票价 照片 资料汇编 牌 20 售票窗口安全隔离栏杆 照片 资料汇编 4.8 其他设施 候车区隔离栏杆和活动门 21 栏 照片 资料汇编 22 候车区设施设备 照片 资料汇编 第5章 作业安全 序 项目编号 资料名称 制度 原件引用或存放位置 号 1 作业行为管理制度 制度 Q/TTSD BZ 203.5.04-2016 作业现场管理照片， 包括高 2 5.1 现场管理 3 处保洁， 设备维修等危险性较高的作业 转动设备防护罩； 高低压配电室； 驱动机、 二层设备平台检修开关；各安全通道； 支架、驱动小车等空中作业区域的安全走台及安全护 栏；站口安全防护网等照片线路、发电机房和驱动间等 图片 资料汇编 图片 资料汇编 4 设备机房隐患警示标识； 其 照片 资料汇编 他危险作业场所警示标识 5 5.2 作业