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项目管理风险识别及控制措施表 存在问题及薄 相关制度 序号 管控措施 弱环节 及流程 因分包方违法、 违规行为被查 相关部门针对专业分包单位进行针对性 施工生产管理 1 处、通报、处罚， 的管理，如：生产 （进度）、质量 （质量）、 手册 对公司造成不 人力（管理人员）、市场（资质）等。 良影响 甲方直接专业 分包工程不能 按期完工导致 收集证据向甲方致函并让甲方确认我方 施工生产管理 2 我方无法按期 施工节点进度，避免因进度造成违约。 手册 完成工程进度 的风险 不及时进行合 1. 相关部门针对合同评审进行针对性的 同评审和签订， 施工生产管理 3 管理；2. 督促项目经理对合同评审的时间 引起纠纷，被诉 手册 阶段，避免出现纠纷。 法院，形成风险 正在履约或已 经履约完的劳 务队考核不严 格，使一些信誉 差，经济实力和 履约能力较低 1. 及时更新合格分包方花名册； 2. 对相关 施工生产管理 4 的队伍进入合 单位及责任人通报批评。 手册 格分包名册，导 致新开项目将 再次使用给公 司造成经济损 失的风险 合同履约的风 施工生产管理 5 加大合同履约能力的考核。 险 手册 项目部未经招 标或未经分公 司同意引进一 些信誉差、经济 实力和履约能 及时更换劳务队或者引进有实力的劳务 施工生产管理 6 力较低的队伍， 队进行其余工程量的施工， 并对相关责任 手册 易出现因拖欠 人进行处罚。 工资和进度滞 后的问题，给公 司造成信誉和 经济损失的风 险 1. 签订 《安全协议书》、《合同协议书》、