汽车厂配套产品验收退货库及索赔管理规定.docx

汽车厂配套产品验收退货 库及索赔管理规定 High quality manuscripts are welcome to download 浙江众泰汽车制造有限公司 =]配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法 =] 配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法 文件编号：ZT-WI-PB-023 文件类别：工作指引性文件 版 本：B1 页 数：13 日 期：批准： 审核： 编制：顾欣 配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法 1目的 明确产品形成及销售后（三包期内）出现的配套不合格品的判定，处置办法，促进 供应商改进产品质量。 2范围 进货检验，工序检验，最终检验及售后（三包期内）岀现的不合格品° 3职责 品保部负责配套产品的检验；不良品库管理；及向供货商的索赔核定工作。 各分厂及售后服务站负責配套不合格品的现场管理及退库工作。 生管部负责产品的入库；不合格品退库数量的核减工作。 配套部负责进货报验及验收不合格产品的退货：负责不良（料废）品的退厂及 索赔工作。 财务部负责帐务处理。 4流程图 线检工序品保部终检不合生管 配a i— n 4-不良品库（做台帐统计工\废料）通知配套? — , ■- ■报财合格入库 线检 工序 品保部 终检不合 生管 配 a i— n 4- 不良品库 （做台帐统计工\废料） 通知配套 ? — , ■- ■ 报财 合格入库 让步接收 料废品退给供应商 工废品做报废处理 合格品il , 及 M检口 TGJ区口仲―匕丿卜品Ttr UL刃TJ竹」巧门L套部 _I1C15 ,配套部根据《送货清单》制成《进货报验单》，外检站负 责进货检验，外检人员按检验标准及程序验收，合格的接收，填写《配套产 品入库检验记录单》并在《进货报验单》上填写检验结论，由配套部报生管部 入库，不合格的不能接收。《进货报验单》一式四份，一份给品保部，一份 给配套部，一份给生管部，一份由配套部转给供货商，将不合格品退厂。如 检验 可让步接收的,由配套部申请，若不需进行补加工的由品保部评巾，需要进 行补加工的由生管部组织、品保部、 工艺技术部、使用部门参加评审，评 审后允许让步接收方可进行。《紧急放行/让步接收单》一式四份，一份品保 部、一份工艺技术部、一份使用部门，一份申请部门。对于重要性能有缺陷 的配套产品不能申请让步接收。对于让步接收后需补加工的产品，必要时由 工艺部制订加工工艺，生管部安排实施。 务分厂及仓库在产品使用过程中发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判 定，开具《不合格品通知单》，能通过返工、返修满足要求的，可通知生管 部门实施，不能返工、返修的 由发现部门根据《不合格 品通知单》，开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。 由不良品库主管申核《领料单》并签字确认。《领料单》一式五份，一份品 保，一份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。（《领料单》用于退 料时用红笔填写） 最终产品检验站发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格 通知单》，生产班组根据《不合格品通知单》，开具《领料单》，将《领料 单》及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核《领料单》并签字确 认。《领料单》一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发现部 门，一份记账。（《领料单》用于退料时用红笔填写） 各售后服务站（三包期内）发现的不合格品由各服务站人员负责鉴定，核实《旧 件初审单》《众泰汽车索赔技术鉴定单》、及《旧件入库清单》，将不合格件 及《众泰汽车索赔技术鉴定单》、《旧件初申单》及《旧件入库清单》一并 送品保部不良品库。由不良品库主管审核，审核后在《旧件入库清单》上剔 除不能退库的旧件，并签字确认，将可退库旧件入不良品库，不能退库的旧 件拒收或做报废处理。 退库的不合格品性质最终判定由不良品库主管裁定，有异议时可由品保部经理负 责组织评审确认。不良品库对退库的零部件应按不合格品性质分别存放，登 记《统计台帐》O对不合格品的标识一般采取拴标签、划标记、放置不同区 域的方法。 6.不合格品处置及其索赔管理 6.1 a）外检发现的非批量不合格品一般不需索赔，批量不合格（超过15%）的除 退货外，还需对供应商处以违约金，违约金按《配套产品质量保证协议》核 算，由配套部开具《众泰汽车不合格品索赔通知单》。 b）对于让步接收后由供货商自行返工/返修的，不需要索赔工时费。由我公 司相关部门进行返工/返修的，由生管部核算工时费及辅料费，经品保部确 认后，由配套部向供货商索赔。 返工/返修后的产品须经检验员检验确认后方可投入使用。 生产线上退下的零部件，由品保部人员鉴定，鉴定为生产线退料的，除工件退回 厂家外，还要向其索赔工时费或辅料费等。索赔金额按《配套产品质量保证 协议》核算。不良品库主管开具《不良品退回通知单》，生管部