桂东县东洛中心小学部门整体支出绩效评价指标表.docx

桂东县东洛中心小学部门整体支出绩效评价指标表 一级 二级 分分值 指标 指标 值 三级 分值 评价标准 指标说明 得分 指标 在职人员控制率 =（在职人员数 / 编制数）×100%，在职人员数： 部门（单位） 投入 10 预算 在职人 员控制率 配置“三公 配置 “三公 “三公经费”变动率≦0 , 计 8 分； 经费” 变动率 5 “三公经费”＞ 0，每超过一个百分 点扣 0.8 分，扣完为止。 以 100%为标准。在职人员控制率 5 ≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 实际在职人数， 以财政厅确定的部门决 5 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门 （单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率 =[（本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预 算数） / 上年度“三公经费”预算 5 数] ×100% 预算完成率  5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算+本 年追加预算 - 年末结余） / （上年结转 + 5 年初预算+本年追加预算）× 100%。 预算控制率 预算控制率 =0，计 5 分；0-10%（含）， 预算控制率 =（本年追加预算 / 年初预 5 计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30% 算）× 100%。 5 （含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算 20 新建楼 100%以下（含）计满分，每超出 5% 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 / 执行 堂馆所 面积控制率 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 批准建设面积× 100%。 该指标以 2016年完工的新建楼堂馆所 5 为评价内容。 新建楼堂馆所 楼堂馆所投资预算控制率 =实际投资金100%以下（含）计满分，每超出 5% 额/ 批准投资金额× 100%。 过 60 程 投资概 算控制率 5 扣 2 分，扣完为止。 5 该指标以 2016年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。 公用经费控制8率40“三公经费”7控制率政府采购执行6率公用经费控制率 =（实际支出公用经费100%以下（含）计满分，每超出 1 公用经 费控制 8 率 40 “三公 经费” 7 控制率 政府采 购执行 6 率 扣 1 分，扣完为止。 8 公用经费支出是指部门基本支出中的 一般商品和服务支出。 预算 管理 100%以下（含）计满分，每超出 1% “三公经费”控制率 - （“三公经费” 实际支出数 / “三公经费”预算安排 7 扣 1 分，扣完为止。 数）× 100%。 100%计满分， 每超过（降低） 5%扣 2 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 / 分。扣完为止。 6 政府采购预算数）× 100% 过 预算 程 管理 管理制度健全  ①有内部财务管理制度、 会计核算制 8 8 度等管理制度， 2 分； 一级 二级 分分值 指标 指标 值 三级 分值 评价标准 指标说明 得分 指标 性 ②有本部门厉行节约制度 ,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；④相关管理制度得到有效执 行， 2 分。 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审 资金使用合规性 预决算 批程序和手续；③项目支出按规定经 过评估论证；④支出符合部门预算批 6 复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息， 1 分；②按规定时限公开预决算信息， 信息公开性 重点工 职责 8 作实际 履行 完成率 经济 1 分；③基础数据信息和会计信息资 5 料真实， 1 分；④基础数据信息和会 计信息资料完整， 1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。根据绩效办 2018 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考 8 核分数折算。 该项得分 =（绩效办对应部分考核得分/350 ）*8 预决算信息是指与部门预算、 执行、决 5 算、监督、绩效等管理相关的信息。 8 效益 10 社会 产出 效益 及效 30 率 履职 行政 效益 效能 12 社会公 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根 10 9 据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 促进部门改进文风会风， 加强经费及资产管理， 推动网上办事， 提高行政 6 效率，降低行政成本效果较好的计 6 根据部门自评材料评定。 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 90%（含）以上计 6 分； 众或服务对象满意度 80%（含） -90%，计 4 分；