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仓库管理程序 １??? 目的 对物资的收发、管理活动进行控制，确保物资符合规定的要求。 ２??? 适用范围 适用于形成产品所有物资在仓库管理的控制。 ３??? 职责 3.1?? 仓库主管负责组织实施及日常工作协调和单据复核； 3.2?? 仓库员负责所有物资的收发、管理； 3.3?? 记帐员负责各项帐务管理（按帐务管理办法执行）。 ４?? ?工作程序 4.1 ???物资入库验收 4.1.1? 凡入库的原材料、外协配套件都要认真执行验收制度，认真核对型号、规格、品种、数量、外观及包装质量是否与发票，运单相符，若发现物资亏损，质差或型号、规格、数量不符，要及时报告供应部门或有关责任人，并会同有关人员查明原因，弄清责任、认真处理。 4.1.2? 已到物资及配件，必须是标识清晰，仓管员要配合质检人员做好质量检验，认真做好校对是否符合合同和有关质量技术指标的规定，若发现较大质量不合格问题要停止验收，及时报告有关部门研究做出处理，若合格要填写《收料单》，《收料单》客户联需交仓库主管复核盖章，并填入《进、销、存明细帐》，会计联转送会计汇总。 4.1.3? 入库物资应按其定置图，就位放置。 4.1.4? 半成品、成品进、出仓应认真核对，及时登记入帐，做到帐、物相符。 4.1.5? 所有标识均按《标识和可追溯性规定》进行。 4.2??? 物资的保管 4.2.1? 本厂的仓库按产品、物资分设：原材料（外购外协配套件）、半成品、成品、包装物、五金工具等，各仓按分类分别固定区域、合理摆放、堆放要整齐、防止类别、型号混杂。 4.2.2? 仓管员要坚持岗位职责，经常查对实物与帐面是否相符，确保帐、物、卡三相符，并尽量按仓容5.5成堆成行（或5的倍数）。 4.2.3? 仓管员必须接受生产部及财务科对入库单、领料单、产品出库单的验证以及核对工作。 4.2.4? 做好防火、防盗工作，确保仓库安全、各仓要有一定的消防器材并必须学会使用，严禁在仓库内吸烟，人离灯熄断电，仓门窗户要牢固可靠。 4.2.5? 物资要妥善保养，做好防潮、防腐、防锈、防霉、防变质等工作，确保质量和数量不受损失。 4.3?? 物资的领、退管理 4.3.1 仓管员依据材料定额和当月的生产计划、编制各车间、班组的各种物资总需数计划，然后按车间生产进度和物资的库存情况先后分期发放物资，如先备足时，要按产品型号、规格备料，分开堆放，以备车间按计划领用。 4.3.2? 领取物料部门，领用人必须凭《生产通知单》及《领料单》经仓库主管核签后，办理领料。 4.3.3? 按先进先出的原则，仓管员必须做到一核对、二发料、三减数的原则发料。对贪图方便，违返发料原则，造成物资损失，仓管员应负责任。 4.3.4? 对专项申请用料、均应由申请单位领用，但必须办理有关手续。 4.3.5? 工具、低值易耗品要控制领用，领用时必须凭生产调度员批示的《工具借（领）用单》向仓管员办理领、借手续，仓管员应记入《工具领、借用登记表》存查；对于不合格物资退库时，应开具《收料单》并附有关《检验报告单》由仓库主管签认，送供应科进行处理。 4.3.6? 领用部门对于领用的材料、配件在加工、使用时，发现不符合相关技术标准的要求时，在经确认后，由质检员填写《检验报告单》到有关仓库办理退换手续，仓管员应填写经字《收料单》。 4.4?? 成品的出、入库管理 4.4.1? 成品进、出进库时，要严格遵宁仓库的管理制度，进库必须凭质检员签发的《产品交库单》，出库必须凭贸易部门的《商品清单》方能办理进、出库手续。 4.4.2? 仓库员凭《产品交库单》及《商品清单》严格核对产品型号、规格、数量、包装质量及到站地址、客户名称，保证产品进、出库无差错。 4.4.3? 非计件工资产品交库时，必须由车间主管填写《产品交库单》方能交库，交库人员应取回《产品交库单》，交车间主管存档。仓管员应及时填写《产品交库单》。 4.4.4? 进仓的产品应分类存放、妥善保管，同时做到先进先出，并按《标识控制程序》做好标识。 4.5?? 半成品进、出参照物资的进、出办法执行，入库凭证为《自制半成品交库单》。 5???? 清仓盘点和清理超储积压物资 5.1??? 一切物料、半成品、成品都必须设置帐本，按品名、型号、规格，准确地进行记帐，其结果必须与实物相符。 5.2??? 每月由财务科和生产部派员对仓库帐物进行抽查，每年由生产部、技术部、财务部进行一次清仓盘点，并将结果报总经理。 5.3??? 日常要检查收、发物资有无差错，仓库库容是否整洁有序，各种标识是否破损或丢失，各类物资有无超储、积压、损坏、变质等现象并及时报告供应、生产部门，以便处理。 5.4??? 要检查仓库安全设施和库房设施有无损坏、确保仓库安全。 5.5??? 仓库人员要立足本职，按规定做好《仓库月收、支、存报表》于次月5