生产企业仓库管理制度材料、工具与成品仓库管理办法.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 一、 管理职能 1. 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2. 维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。 二、 适用范围 本制度适用于本公司所有储存物资的管理。 三、程序 1物资的入库 1.1 当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理. 1.2 货物卸车后放在待检区，根据随货清单及采购订单详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，对于超出我司要求送货数量的物料，仓库有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，仓库应通知相关部门及时处理。 1.3 仓库将物资清点清楚后，质检部工程师应对货品的质量进行验收。对有质量质量问题的物品，通知相关部门及时处理。 1.4 对检验合格的物品，由收货员开具入库单，并收质检部工程师签字准予入库，，并及时挂上标识卡。登记标识卡时必须登记物资的入库日期、批次号、物料代码、数量、等信息。 1.5 入库结束后，根据入库单及时登记保管账，入库单一式三联，包括存根联、记账联、财务联，将财务联与货物发票一同送交财务部。 2. 物资的保管 2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。 2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐； 2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚； 2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。 2.5 物资堆放的原则：必须做到过目见数，检点方便，成行成列，洁净整齐。 2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。 2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，月结、年终盘点相结合。 2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。 2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。 2.10仓库库房应明亮、通风、干燥。 2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。 3．物料的出库 3.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。 3.2 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员填写领料单，领料单上必须有名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，递交仓管员领料，仓管员发料时登记“标识卡”，领料结束后根据领料单及时登记保管账，将领料单的财务联按生产任务单号归类，月末结账前同车间对账结束后，送交公司财务部。 3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。 3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。 4．车间退料 4.1 间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好量后签字，不良品放到退货区。 4.2 退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。 5．物料的报废 5.1 仓库内原材料因技术工程变更、保质期、自然灾害等原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理 5.2 车间生产过程中造成的报废的由车间主任填写报废单，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料移到报废品区统一处理。 5.3 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。 6. 物料报警 6.1 当物料库存数量为零或库存量较少时，仓管员库存物料的帐卡物进行确认，无异议后由仓管员以文件形式通知生产部和采购部。 四、半成品的管理 1. 生产部门完成的半成品经检验合格后,填写半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有半成品代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，挂上“标识卡”。 2. 半成品的保管、出库流程同物料的保管、出库流程。 3. 半成品的报废同原材料报废规定 五、成品的管理 1. 成品的入库 1.1 生产部