ISO9001内审部分讲义.pptxVIP

内部质量审核讲义; 一、内部审核概论;相关术语;审 核; 2.审核目的; 3.审核准则 ? 确定为依据的一组方针、程序或要求。; 4.审核原则（1） （与审核员有关的）; 4.审核原则（2） （与审核有关）; 4.审核原则（2） （与审核有关）;5.内部审核特点;6、质量审核的分类; 二、审核方案的管理 1、审核方案的策划 2、审核方案的职责和程序 3、审核方案的实施 4、审核方案的监视和改进;1、审核策划;2、审核组的组成与管理;案例：内部审核计划;课外练习;内部审核前的准备工作—— 收集、审阅与内部审核有关的文件 ; 编制审核工作文件—— 审核检查表; 案例： 内审检查表 （1）——经营业务科 （2）——车站;三、审核实施;现场审核的控制;不合格报告;内审总结报告;一次内部审核应形成的完整资料;案例1-1： 六车间装配工段，在对批号为№ 123的50件零件进行了对焊工序以后，遗漏了超声波检测，到发现时，50件零件已全部完成，无法再进行超声波检测了。 事实：批号为№ 123的50件零件已全部完成，无法再进行超 声波检测。 理由：装配工段没有按规定进行超声波检测。 不符合：GB/T19001-ISO9001：2000标准中8.2.4条款。 ;案例1-2：;  案例1-3：; 案例1-4：;案例1-5：;案例1-6：;泉州汽车运输总公司 不 合 格 报 告 QR/QY01-03 №3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ; 案例2-1：;案例2-2： 机械加工车间车工工段一名在CW6140-1型车床上操作的工人，使用的B252型水泵主轴的图纸，编号为B252-13B（即第二版），而设计科两星期以前就已用B525-13C（第三版）取代B525-13B了。 不符合：GB/T19001-ISO9001：2000标准中4.2.3条款。 ;案例2-3： ? 12月30日，在某宾馆审核时，审核员发现近三个月的顾客投诉汇总表中，80%投诉来源于中餐厅。 查11月投诉处理报告单（Q/QR19-06），中餐厅经理分析：“这两年的冬天，中餐厅经营火锅，因价廉物美，吸引了大量顾客。但是：1）火锅烟大，仅靠自然通风无法排除，客户投诉中餐厅空气污浊，有异味的占20%；2）火锅用餐时间长，新顾客只好在中餐厅两个大休息室内坐，等老顾客退出餐桌，抱怨未及时安排座位的占30%；3)顾客人多，点菜频繁，服务员忙不过来，投诉等待时间长的占30%。” 查12月投诉报告单，内容与11月基本相同，审核员问以上内容如何处理，中餐厅经理说：“这情况每年都相同，我们给投诉的顾客都发了优惠卡，等冬天过了不做火锅业务，这些投诉就没了，问题也就解决了。” 不符合：GB/T19001-ISO9001：2000标准中8.5.2条款。 ; 案例2-4： ? 油漆车间一名喷漆工在喷C1031型控制柜面板时，用小桶收集残漆，再倒入贮漆桶与新漆混合使用，结果因残漆带入沙尘土使喷枪堵塞，面板喷漆后表面粗糙不平。油漆工对审核员说：“工长只告诉我，此漆很贵，不能浪费，没有告诉我如何做才对”。工长说：“这确是个问题，我们已提请工艺科研究”。 不符合：1.不符合GB/T19001-