网络售前阶段项目控制程序试行).pdfVIP

１ 目的 确保网络工程售前阶段项目有效控制和顺畅、规范、高质量。 ２ 范围 本程序规定了网络工程售前阶段项目控制的工作内容、基本要求和具体流程。 本程序适用于网络工程售前阶段项目控制。 ３ 引用文件 Q/DY 03.1 合同评审控制程序 合同评审流程（网络工程） Q/DY 04.5 网络系统设计控制程序 Q/DY 16.1 文件、资料、记录的保存和档案管理程序 （2002）大洋字 002 号 项目管理办法（试行） WS 093.13 网络系统方案书 /投标书制作流程管理规范 ４ 定义 本程序采用《质量手册》 （Q/DY 00.1 ）的定义及下述定义。 ４. １ 一般项目 因常规需求（见 WS 093.13）产生的项目为一般项目。 ４. ２ 重大项目 因标的额 500 万以上的需求、或者没有成熟案例的或者需要研发中心参与修改软 件的重大需求（见 WS 093.13）产生的项目为重大项目。 ４. ３ 标准方案 指在网络系统产品化过程中形成的标准结构方案。 ４. ４ 按规定权限审批 本文中大量出现“按规定权限审批”字样，通常是指《项目管理办法》中规定的 审批权限。 ５ 职责 ５. １ 售前阶段项目经理 a) 负责组建项目组 b) 组织项目组成员完成可行性分析并提交审批； c) 负责继续跟踪用户； d) 编制《项目计划报告》并提交审批； e) 组织项目组成员完成项目执行（实施）工作； f) 组织项目移交； g) 申请项目验收和项目结束。 ５. ２ 销售代表 Q/DY 03.2-2002A 负责进行客户需求调查； 负责提出立项申请。 ６ 工作程序 ６. １ 客户需求调查 销售部门销售代表负责进行客户需求调查，并填写《网络工程客户需求调查表》 。 在客户需求调查过程中，销售代表可将“标准方案”提供给用户，并不断跟踪用户需 求，不断完善《网络工程客户需求调查表》 。 ６. ３ 制定项目计划 ６. ３. １ 编制《项目计划报告》 客户需求调查进行到一定阶段，销售代表认为需要申请立项时，首先要组织编制 《项目计划报告》（格式要求见《项目管理办法》）和该报告的三个附表： 《项目费用计 划明细表》、《项目所需物资明细表》和《项目人员需求一览表》 。 项目计划的内容涉及： ——资源要求，包括经费、设备（计算机硬件、软件工具） 、人员、测试活动等， 并指明何时使用和时限； ——各阶段进度及时限； ——明确项目组织和技术接口； ——各阶段的主要工作内容和达到的目标、质量要求。 ——公司《项目管理办法》规定的其他内容。 ６. ３. ２ 《项目计划报告》审核 销售代表就《项目计划报告》及其三个附表中的内容和有关部门进行沟通，并使 用《项目计划报告审批单》进行书面确认。 注：如果不能沟通或不能书面确认，销售代表申请 CXO 协调解决。 ６. ２ 立项 ６. ２. １ 立项申请 符合立项管理要求的售前活动，并已完成项目计划的编制和审核，销售代表填写 《立项申请书》，按规定提交立项审批，并同时附下列各表： ——《网络工程客户需求调查表》 ； 注：即使客户某些需求不具体明确，也应当注明该需求不明确，而不应当空项。 —— 《项目计划报告》及其附表 《项目费用计划明细表》、《项目所需物资一览表》 和《项目人员需求一览表》 ； ——已经有关部门审核确认的《 〈项目计划报告〉审批单》 。 ６. ２. ２ 立项审批 依据一般项目和重大项目的不同进行审批，同时确定项目经理和项目组的组成， 2