化工企业风险分级管控体系方案.pdf

风险分级管控实施方案 1. 适用范围 本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。 2. 规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》 （国务院令第 591 号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 （国发〔2010〕23 号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办 字〔 2016〕36 号） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013 3、术语与定义 3.1 危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产 损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的 不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 3.2 危害因素辨识： 识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个 危害因素特性的过程。 3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主 要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是 指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 3.4 工作危害分析法（ JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有 危险的工作步骤， 进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。 3.5 安全检查表分析法（ SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中 已知的危险类别、 设计缺陷以及与一般工艺设备、 操作、管理有关的潜在危险 性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.1 成立公司风险分级管控领导小组 4.2 各部门风险分级管控人员： 各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员， 小组成员 由部门负责人及专业人员组成 ( 不少于 2 人) 。 4.3 职责 （1）公司风险评价小组组长：负责批准风险评价清单，督促安全环保部对风 险信息的及时更新。 （2 ）安全环保部：负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识，并指导各 部门进行风险辨识与评价， 将风险评价情况进行汇总， 当公司设备、 工艺等发 生变化时，及时组织风险评价并重新确定危害因素。 （3 ）各部门：成立风险评价小组，负责识别所属部门的风险，填写《风险评 价清单》，当工艺条件发生变化时，及时按安全环保部的要求对其重新进行风 险识别。 5. 危害因素辨识 5.1 辨识范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2 ）常规和异常活动； （3 ）事故及潜在的紧急情况； （4 ）所有进入作业场所的人员的活动； （5 ）原材料、产品的运输和使用过程； （6 ）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7 ）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8 ）丢弃、废弃、拆除与处置； （9 ）气候、地震及其他自然灾害等。 5.2 辨识内容 在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 （GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素 等危害因素进行辨识， 充分考虑危害的根源和性质。 如，造成火灾和爆炸的因 素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒 息、触电及辐射的因素； 工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素； 人机 工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。 5.3 危害因素造成的事故类别及后果 危害因素