工程维修及采购管理操作规程.docxVIP

物业1： 物业1：科推修屮心代理方案 . .?- 1 物业1： 物业1：科推修屮心代理方案 页牌内整 页牌内整4 1目的： 为规范公司的釆购、维修制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利 实施，特制订本制度。 2范围： 材料或设备的采购、设备设施维修。 3责任者： 工程部负责人、备件釆购员、工程管理员、车间主任 4内容： 4.1维修审批程序 4.1.1每年年底提报下年度《外协单位改造、维修项目申请》，申请需公司分管 经理、主管经理、主管副总批准。 4.1.2每年年底提报下年度设备大修理计划、设备日常维修计划，il?划需由分管 经理签字，财务审核，集团公司批准。 4.1.3各车间每月25日前提报次月日常维修的备品备件计划，定期检修、大修 所需备件需提前两周提报。需进口的零部件需提岀详细的设备型号、图号，由工程部 统一报集团公司生产部。 4. 1.4各车间、部门所需备件、标准件要填报备品备件申请表报工程部，工程部 对其初步审核后报分管经理批准；单笔5000元以下由分管经理签字批准，5000元以 上由经理签字批准。定期检修、大修所需备件、标准件需报经理批准。擅自购置的一 律不给核销。 4.1.5各车间需要设备设施改造、外协加工零部件时，需填写申请单由工程部对 其初步审核后，报分管经理批准后由工程部联系外协单位加工。外协单位选用集团公 司统一招标单位。 4.1.6特种设备（空压机、制冷机、喷码机、空调机、洗衣机等）的维修需外协 单位出具报价单，单笔在5000元以下的由分管经理核批，单笔5000元以上的由经理 核批。 4.1.7 土建、防水、防腐、厂房改造、设备改造、管路改造、电器安装等施工项 目。需报项目申请表由工程部对其初步审核后，由施工单位出具预算，报分管经理批 准的同时再报公司生产部批准后，并由经理批准，集团公司审核后方可实施。决算由 企审处定案表核销，并到生产部进行签字登记，及时核销。 4.2标准件、备件釆购的管理 4.2. 1各车间、部门所需的材料和标准件，由匸程部选择两家以上送货及时、服 务好的供应商或代理商，通过比质比价直接购买，最大限度的减少中间环节，降低费 用。 4. 2. 2对需要外协加工的零部件，由工程部选择两家以上质量高、服务好、价格 合理的单位，对同一备件进行价格比较，选取质优价廉的单位。对质量差、价格高的 单位一律解除协作关系。 4.2.3工程部专业设备管理人员应在每月规定时间内，对当月釆购的材料和备件 备品进行汇总和网上填报，并持采购发票及汇总清单到公司生产部进行签字登记，及 时核销。 4.3价格的审定 4.3.1标准件的价格：工程部应及时掌握市场价格的波动。釆购的价格应低于市 场价（拿出儿种常用的标准件，选择两家以上供应商每年报价一次，以选择供应商和 价格）。 4.3.2设备备件的价格：毎月结算一次由车间主任对其数量确认，工程部根据加 工备件所需的材料、加工精度、工时等因素确定价格报分管经理、经理审核批准后送 财务科核销。 4.4计划编制和总结 4. 4.1工程部要建立完整的设备档案和修理费使用台账。每月下达设备维修il 划，设备大修和设备检修时，要依据设备档案制定详细的实施方案和费用预算。 4. 4. 2各车间的设备档案应及时、准确填写。每月5日前提交上月发生的维修项 日、费用（自修、委托修理）的工作报告。 4. 4.3各车间、部门对外委修理项H的数量、工时应认真填报以作为结算的依据。 4.5规范修理費审批、使用、核销程序 4.5.1各车间、部门需购置标准备件、电器时须向设备管理部门报备件釆购申请 单。一次采购金额5000元以下由分管经理签字批准；5000元以上由主管经理签字批 准：申请单一式卷联，车间、设备管理部门、分管经理分别留存。擅自购置的一律不 给核销。 4.5.2经审批同意购买的备件由工程部部门统一安排采购。备件到厂后由仓库保 管员办理入库手续，并在入库单上签字确认，再由使用部门负责人验收、在出库单上 签字确认。备件更换后，应及时填写设备维修记录。 4. 5.3电气焊及零星维修项目所在维修部门负责人应认真填写作业单、动火证。 4.5.4选购的设备须是经国家有关部门批准的标准化、规格化产品，设备性能 应符合设计标准，与药品接触的设备表面光洁、平整、易于拆洗、消毒或灭菌、耐 腐蚀，不与所加工的药物发生化学变化或吸附所加工的药物。生产设备不得影响药 品的质量或对药品产生污染。 4.5.5选型的论证分析由丄程部组织使用部门共同参与，负责人写分析结果并 签名。 4.5.6设备釆购计划需经集团公司审核，价格在5万元（含5万元）以上的设 备需集团公司招标办进行统一招标釆购。 4.5.7确认购置厂家后，须签订购置合同，详细写明购置设备的具体条款要求， 双方签章后合同生效。合同需经集团公司法规办审核