医用制品公司原材料仓库管理制度确保库存物资安全合格.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 文件编号：WGZP-SMP-CG-002 原材料仓库管理制度 版 次： A/0 受控状态： 受控号： 审核人/日期 批准人/日期 颁发部门 编制人/日期 发放日期 实施日期 文件会签 发放范围 医用制品集团质量管理部、采购部、仓储配送部、原材料仓库 威高医用制品集团有限公司 文件编号 WGZP-SMP-ZL-002 版 次 A/0版 共7页 第1页 采购管理体系 原材料仓库管理制度 实施日期 2019.06.10 修订状态 修订日期 1 目的 为了加强原材料仓库的管理，确保库存物资的安全，为车间生产提供合格的物料，为市场提供合格的产品，特制定本管理制度。 2 适用范围 适用于医用制品集团原、辅材料仓库管理。 3 职责 3.1 仓储配送部 3.1.1 仓储配送部经理负责各原材料仓库的整体管理工作。 3.1.2 仓库仓储组长负责仓库保管员日常工作的管理、监督与考核。 3.1.3 仓库保管员负责对仓库物资及仓库环境卫生的管理。 3.1.4 物料配送组长负责组织安排生产单位所需物料的按要求配送及对仓库物料配送人员日常工作的管理、监督与考核。 3.1.5 仓库物料配送人员负责对生产单位所需物料按照要求进行配送。 3.1.6 物流配送管理员负责仓库日常安全方面的监督、检查，及仓库现场5S管理。 3.2 采购部门 3.2.1 采购管理部负责业务流程修订，并监督考核。 3.2.2 采购部经理分管仓库管理工作。 3.2.3 采购人员负责采购计划的编制与传递，负责产前物流业务的监督管理，负责自采物料的到货跟踪、仓储、入库出库等业务的监督。 3.3 质量部门 3.3.1 质量部门负责按质量要求对采购物料实施必要的质量控制，并形成相关检验记录。 3.4 财务部门 3.4.1 负责对仓库账物相符监督、检查及仓库盘点工作。 4 工作程序 4.1 出入库管理 4.1.1 物料采购进厂后，仓库保管员依据采购部录入的《采购订单》核对物料的名称、规格、数量和送货单记载事项，并检查货物的包装完整程度、密封性及标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予拒收。物料先入仓库待验区，无法放待检区大宗物料要挂待检标识。 4.1.2 仓库保管员收料后，按《进货检验和试验控制程序》对需检验的物料在当天收料的同时做《采购检验申请单》。 4.1.3 原材料检验员根据《采购检验申请单》，按《进货检验和试验控制程序》对需检验的物料进行抽样检验，并出具《采购检验报告》。 4.1.4 采购部门根据检验合格的《采购检验报告》生成《采购入库单》。 4.1.5 仓库保管员审核《采购入库单》后，对入库物料填写《物料货位卡》，并将货物从待验区移至合格区，无法放合格区的大宗物料要将待验标识改为合格标识。 4.1.6车间中转库保管员或车间统计按照车间生产计划的安排在EAS系统中做《库存调拨单》，仓库保管员对《库存调拨单》所列的物料名称、规格、数量、批次等进行审核，审核无误后进行发料。 4.1.7物料的发放应执行先进先出的原则。 4.1.8仓库保管员按《库存调拨单》关联生成《调拨出库单》所列物料清点出库。出库后的物料由物料配送人员送至车间中转库，车间中转库保管员按《调拨出库单》接收物料。 4.1.9物料发放完毕后，保管员要及时填写《物料货位卡》，确保帐、卡、物相符。 4.2 配送管理 4.2.1 仓库物料配送需确保公司车间生产所需物料配送及时、准确、有效。 4.2.2 物料配送人员协助保管依照《调拨出库单》进行生产配货。 4.2.3 物料配送人员协助仓库保管员按照《调拨出库单》从仓库拣配清点物料，遵循先进先出、有货发料，无货报缺的原则进行配料，同时与保管员一起按仓库管理要求如实销账，确保物料的卡物相符负。 4.2.4 配货过程中，需物料配送人员与仓库保管员双方依据《调拨出库单》共同核对需配送物料的规格、型号、批次、数量等信息，确保配送物料准确无误。 4.2.5 物料配送人员将当天实际配料情况，在《调拨出库单》的底单上做出标记，物料如有缺件要及时交给保管员报缺，对于补配的物料，配送员根据补缺《调拨出库单》进行补配，做到不多补、不少补、不漏补。 4.2.6 物料配料过程中如有产线急需物料，物料配送人员需进行应急处理，优先给予配送，保证生产车间正常生产。 4.2.7 物料配送人员将完成配货的物料按要求运送至车间指定配送区域，完成与物料签收人的交接后，将配送物料摆放至车间的固定区域内。配送过程中需加强对物料的有效防护，如有损坏按公司制度进行赔偿，物料的摆放要达到“三定”