食品产成品仓库管理制度成品仓管员岗位职责与工作程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 产成品仓库管理制度 1．目的 为了规范成品仓储管理，明确成品仓管员岗位职责，对成品的储存、中转、发运等过程实施有效的管理，确保成品的安全完整，特制订本规定。 2．范围 适用于自产成品食品和委托加工（外购）的成品食品（以下统称成品）仓储物流管理。 3.仓储部门架构 仓储部经理（1人） 仓储部经理（1人） 成品仓︵3 成品仓︵ 3 人 ︶ 原料仓︵ 1 人 ︶ 运输队︵ 2 人 ︶ 4．成品仓管职责 4.1负责成品的入库交接工作：做好到货成品记录，根据检验合格单做好成品入库、填制产成品入库单、分类存放等入库工作。 4.2 根据仓库容量，规划库位； 4.3登记、管理仓库流水账簿、库存卡 4.4负责仓库的存货管理工作 （1）物资分类存放标识，做好现场管理； （2）妥善保管防护，确保库存物资质量； （3）定期巡查，定期盘点，确保帐物相符； （4）合理控制库存量，提供成品最低及最高储备值； 4.5负责成品的出库管理工作 （1）根据销售通知单，填制产成品发货单 ； （2）安排、监督货物装车； 5．工作程序 5.1.入库管理 5.1.1.成品入库前，根据成品的类别和贮存保管要求划分贮存库房，合理规划库房功能区域，绘制仓库定置管理图。仓库根据计划及预报确定成品的储存库房和仓位，安排保管员及装卸工，同时确保地面清洁、干燥、门窗严密、温度达到要求。 5.1.2.自产成品完工入库 （1） 仓库当班人员按照实际接收产成品数量填制《产成品入库单》，并由车间、仓库当班人员双方签字确认。 （2） 仓库应安排装御工搬运成品堆存至指定位置，并建立、登记《仓库货物保管卡》，同时记入仓库流水账。 （3） 验收： ? 核对包装袋/箱上列示的品牌、类别、生产日期等表明产品的信息是否清晰完整。 ? 包装验收：包装袋/箱应完好无损，无霉变、污染、浸水等异状； ? 仓库对不符合验收标准的产品，仓库有权拒收，不合格产品单独摆放，并及时通知车间进行处理，禁止不符合验收标准的成品进入标准产品放置区域。 5.1.3.成品入库按规律摆放结束后，仓库应建立台帐，及时完整填制悬挂《仓库货物保管卡》，保管卡中须注明该批成品的入库时间、生产班组、品牌、类别、数量、入库记录、出库记录等、经手的仓库保管员。 5.1.4.月末生产车间提供生产月报与仓库进行对帐，核对无误后提供给财务部； 5.1.5．仓库应按日整理出入库单移交财务部，财务部应与仓库核对产成品入库量；月末，根据生产月报和仓库的《产成品入库单》核算产成品成本。 5.1.6．入库单需连续编号，根据仓库地点划定使用编号范围并按照编号顺序使用。 5.2.出库发货管理 5.2.1仓库在接到销售部的《销售通知单》后，严格遵循先进先出原则出库；仓库根据《销售通知单》核实提货人的身份（自提还是发货），填制《产成品发货单》，并登记《仓库货物保管卡》、仓库流水账。 5.2.2.仓库保管员须对出库做好记录备查，记录内容包括出库的品牌、类别、仓位、数量、车号、车辆等。 5.2.3.从厂仓往外运送产成品的车辆，须由财务部发放放行条方可放行。 5.2.4发货单需连续编号，根据仓库地点划定使用编号范围并按照编号顺序使用。 5.3．监控 5.3.1公司质检部门定期或不定期进行监督检查，每月至少一次巡查，并做好巡查记录，发现问题应及时通知仓库进行改进；必要时发出《纠正和预防措施表》限期整改。 5.3.2保管员每月底对库存物资进行帐物核对，做到帐帐相符、帐物卡相符，并形成核对记录表，仓库保管员和经理签字确认；公司每年定期或不定期进行全面盘点，盘点后汇总分析并形成书面盘点报告送交公司领导，根据盘点结果进行处理，若属于相关人员失职导致库存物资丢失/毁损的，将按照公司人力资源管理制度追究责任。 6.权限管理 6.1批准费用支付：运输、仓租、保管、装卸、保险等物流费用的支付按照财务管理手册执行。 6.2 批准物流仓储商品发霉、变质、过期：金额超过5000元经董事会批准；金额不超过5000元经总经理批准；金额不超过1000元经副总经理批准；金额不超过500元部门经理批准。 6.3 批准公司产品在销售配送过程产生的盘亏和盘盈：适用范围：产品在销售物流过程中因受污染、破损等因素影响，客户拒收且无法再销售或索赔；其他原因造成客户收货数量比实际销售数量少且无法索赔的。盘亏按当时产品实际成本计算。申请时须附上内部或外部的相关说明文件。金额超过5000元董事会批准；金额不超过5000元总经理批准；金额不超过 2000元副总经理批准；金额不超过1000元经理批准。 6.4 批准公司产品因被偷、被抢、被盗、被挪用、重大过失造成的盘亏须经董事会批准。