不良品物料管理程序来料不良、制造不良处理作业规范.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 不良品物料处理作业规范 1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，来料不良以及不良品仓库存处理。 3、定义：来料不良品：物料进料检验过程中发现不符合样品承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 4、职责:4.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。4.2 品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。4.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。4.4 仓库部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 5、内容:5.1 生产退料作业5.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，物料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。5.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退库单”（属来料不良），或“不良品报废单”（属作业不良）单据和实物上必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核5.1.3 物料员将审核好的单据、物料、送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别将不良品交仓库验收。5.1.4 仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、实物是否一致，二者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。5.1.5 物料员把属“来料不良”的开领料单领取对应数量的良品材料，“作业不良”的开超领料单超耗领取良品材料。5.2 不良品仓库存处理作业：5.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至PMC、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。5.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给PMC和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给PMC和采购员。5.2.3 在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC 类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。5.2.4 仓管员在次月4 号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：PMC/品管/采购在1 个工作日签审完。5.2.5 裁定为报废的，仓管员直接将物料做报废处理；裁定为退货的，仓管开出退货单，采购员执行。5.2.6 暂存不良品供应商必须在一个周内取走，1 周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过1周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不良品交行政销毁处理。