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仓库管理标准作业规程
1.0 目的
规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0 适用范围
适用于物业管理公司下属各管理处的仓库管理工作。
3.0 职责
3.1 公司采购员负责物品的采购工作。
3.2 仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3 公司/管理处财务会计负责物品的核算。
3.4 公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。
4.0 程序要点
4.1 库存物品的限额标准
4.1.1 日常消耗物料的库存限额:
a) 一般为每月平均消耗量的2倍;
b) 特殊情况另行处理。
4.1.2 常备的零件物品的库存限额:
a) 一般为每月平均消耗量的3倍;
b) 特殊情况另行处理。
4.1.3 管理处库存物品的总额,应控制在该管理处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以内。
4.2 物品采购的申请
4.2.1 仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。
4.2.2 当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3 仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4 仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。
4.2.5 公司财务部经理依据下列内容审核:
a) 仓库实际库存量;
b) 当月实际消耗量;
c) 库存物品的限额标准;
d) 下月预计消耗量;
e) 下月资金预算。
4.2.6 财务部经理审核:
a) 采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;
b) 采购计划合理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。
4.2.7 采购计划在每月30日前报公司总经理审批。
4.2.8 总经理审批同意后,交采购员按照《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。
4.3 物品的入仓程序
4.3.1 物品的入仓程序:
a) 采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报经营部经理批准后另行处理;
b) 如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;
c) 仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收;
d) 经验收合格的物品,仓库管理员应开具《物品入库单》,并将物品分类存放;
e) 仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细帐;
f) 仓库管理员应在每日下班前,将《物品入库单》汇总后,交管理处财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。
4.3.2 退回物品的入仓程序:
a) 相关人员将未使用完的物品送到仓库;
b) 仓库管理员应根据核查结果,按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收:
—— 合格品,填写《物品入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;
——不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业规程》)后存放在不合格品区等待处理。
c) 仓库管理员应在每日下班前,根据退回的《物品入库单》,登记仓库物品明细帐,并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的帐务处理。
4.3.3 设备工具的入仓程序:
a) 新采购的工具按物品的入仓程序执行;
b) 以旧换新的设备工具入仓程序:
—— 经办人应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;
—— 仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;
c) 退还的设备工具入仓程序:
—— 仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;
—— 仓库管理员应按照《物品验证标准作业规程》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;
—— 仓库管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d) 借用工具入仓程序:
—— 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;
—— 仓库管理员根据设备工具的领用记录,按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收;
—— 仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。
4.4 仓库物品的存放管理
4.4.1 物品存放仓库的自然条件:
a) 有通风设备;
b) 光线充足;
c) 面积宽敞。
4.4.2 仓库物品的存放分类:
a) 易燃、易爆与挥发性强的物品;
b) 吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品
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