窗饰厂仓库管理规章制度包括出入库流程图、常用表格.docVIP

余姚市柳佳窗饰有限公司 仓库作业流程管理规定 编 号： 版 次：A/0 页 数：共 页 （含封面） 受控状态： 受控编号： 2012年09月20日 发布 2012年10月10日 实施 余姚市柳佳窗饰有限公司 仓库作业流程管理规定（试行） 文件审批、评审、更改页 文件审批 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文件评审记录 序号 部 门 人 员 日 期 序号 部 门 人 员 日 期 1 5 2 6 3 7 4 8 文件更改记录 序号 更改 日期 更改单 编号 更改 页次 更改方式 更改章节 更改人 签字 1 2 3 4 5 6 7 8 目的 规范物料管理流程，实现标准化管理，保证仓库进、销、存数据准确度，提升仓管人员素质，达成账、卡、物一致。 范围 适用于公司所有外购件、外加工件、客供件、原辅材料、半成品、成品、易耗品等的管理。 权责 3.1轨道仓库负责轨道（包括直接外发）原材料的切割、挑选、整理和收、发、存管理。 3.2配件仓库负责塑料件（包括厂内自制和委外加工）的收、发、存管理。 3.3原材料仓库（包括五楼和二楼的布料、塑料原材料区域）负责外购、委外加工件、包材、化学品、易耗品、布料、塑料原材料等收、发、存管理。 3.4成品仓库负责自制、外购或退货成品的收、发、存管理。 4、定义 4.1 生产直接物料：直接用在生产产品上的物料。 4.2 非生产直接物料：间接用在生产产品上的物料，如工具、刀具、劳保用品、机修件等易耗品。 5、工作流程 5.1入库 5.1.1 生产直接物料的采购入库 5.1.1.1采购合同签订后，采购部门应在两个工作日内将副本交给仓库。 5.1.1.2供应商送货到工厂，先至门卫处登记，门卫通知采购部接洽。供应商送货须有《送货单》，若供应商无《送货单》，采购部应开《到货通知单》给仓库。 5.1.1.3仓管员引导供应商将物料移至待检区，并按《送货单》或《到货通知单》及《采购合同》清点数量并查验物料名称、规格型号、包装规范及订单号，若送货数量超出采购合同余量控制范围或少于采购合同数量，应及时向采购部门反映，余量控制按照《生产物料损耗定额管理规范》执行。 5.1.1.4仓库清点数量，清点方式可以是全数清点，秤重、抽点等方式，如是抽点，以抽点最少数量为准。 5.1.1.5仓管员通知来料检验，并将《送货单》或《到货通知单》交检验员，检验员检验后填写《来料质量检验单》，一联交仓库管理员，一联检验员自留。每种物料均须有经检验员签核的《跟箱单》标识卡，判定合格的物料，仓管员办理入库手续，不合格需要退库的物料，采购部应在两个工作日内办理退货手续。 5.1.1.6如来料经检验确认存在轻微缺陷或部分不合格，但生产急需使用时，由品管部填写《品质异常单》，经品质、生产副总审核签署准予让步放行后方可办理入库手续。 5.1.2本厂成品、半成品的生产入库 5.1.2.1注塑车间、装配车间、成品车间生产完成的产品入库，车间须标识清晰：物料名称、规格型号、订单号、数量等，车间填写《入库单》，车间主管签核，车间检验员检验并签核，每种物料须有“质量合格证”或经检验员签核过的《跟箱单》标识卡。 5.1.2.2注塑车间入库时按袋包装；装配车间、成品车间入库时则要求摆放整齐,每托盘每层应摆放相同件数,仓管员核对入库数量无误后办理入库手续。 5.1.2.3轨道下料、挑检完成的产品需要办理入库手续，参照5.2.1.5。 5.1.3非生产直接物料的采购入库 如生产用耗材、设备维修配件、各类工具、劳保用品等零星物料采购回厂后，原材料仓库根据《请购单》或《送货单》查验品种、规格及数量，经请购人员或来料检验员确认后，办理入库手续，入库单由仓库ERP录入员打印。非生产直接物料应根据实际需求设置合理安全库存。 5.1.4外购订单成品的采购入库 按照5.1.1执行。 5.1.5所有物料入库后，仓管员按物料型号、规格、数量、订单号分类摆放，并做好标识，同时做好数量监管及防护。 5.1.6物料入库立即填写物料卡记录并登录建帐。 5.1.7物料入库后，各仓管员须在次工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印《入库单》。《入库单》打印出来后仓库ERP录入员须在两个工作日内交给相关单位。 5.1.8《采购入库单》一式三联，仓库、采购、财务各一联，《生产入库单》一式三联，仓库、生产车间、财务各一联。 5.2领用（出库） 5.2.1生产直