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2017
2017 年度内部审计监察工作计划
2017 年度内部审计监察工作计划
( 说明：此文为 WOR文D 档，下载后可直接使用 )
一、指导思想
2017 年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公 司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态 势相适应的审计监督模式和审计服务体系。 为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、 确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。
二、工作目标
（一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理
加强审计制度的建设， 通过审计制度的建立和完善， 明确预防机制、监督机制和纠错机制， 实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内 部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。
（二）加强审计组织建设，提升审计组织保障
加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。
（三）不断强化审计监督作用，促进公司各项经营目标的顺利实现
紧紧围绕着 2017 年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度， 认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责， 全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常 规审计监察力度的同时， 更加注重事后整改和事前跟踪过程控制， 以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改
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