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XX酒店 物品申购、询价、验收及出入库管理办法 为规范酒店申购、验收、出入库管理，对酒店物品采购、成本控制进行有效监管，实现严格、有序、规范管理，现制定本办法。 一、物品申购管理办法 1、库存常规物资（计划内常用物资），由仓管根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”，及时向采购部提出请购或电话通知供应商送货。采购单审批程序：仓管员→办公室→采购部购买。 2、非库存常规物资（计划外、采购直拨物资），由使用部门根据实际需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”，部门经理签名，交仓管部审核仓库有无存货，报批同意后交采购部采购。审批程序：使用部门/申购人→仓管→办公室→（总经理/董事长）→采购员采购。 注：数额较大或固定资产类需报总经理/董事长批准， 3、《物品申购单》审批后，使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》，增加申购规格、数量需报总经理/董事长同意。 4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》，按照程序报批，《物品申购单》一式三联，申购部门、采购员、仓管各执一联。? 5、申购单签批程序结束后，采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货，采购人员应做到无申购单不采购，应急物品除外（应急物品包括：董事长、总经理临时安排采购的物品；酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等），应急物品采购需电话或当面