辅材与劳保用品管理制度五金与辅料仓库管理工作规范.docxVIP

辅助材料与劳保用品管理制度 为了加强五金与辅材仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度，请各部门严格遵照执行。 一、请购 1、任何物资的请购需先填写物资申购单，经公司总经理批复后方可进行采购。 2、请购的范围：生产维修用的辅助材料、配件、劳保用品及办公用品等；不包括生产用原纸、煤炭、淀粉、硼砂。 3、公司各部门请购物资实行按月申购制度，备货的原则是：属于经常用易损件和使用量大的货物购置按照批量备货，属于零星用件的随用随购。 二、采购 4、采购人员根据领导审批意见进行采购，采购时要严格标准，确保质量，并索要正规专用发票。特殊情况无法取得正规专用发票时，须请示财务部经理同意。 三、物资的入库 5、采购物品到厂后，由五金库工作人员逐一对货物品名、厂家、数量、规格、型号进行详细核对验收，经过验收货物数量、规格、型号和原计划不符时仓库工作人员有权拒收。由于收货不认真、不细致造成的数量和质量损失由收货人承担。对于货物经过验收数量质量和计划一致时，收货人填制一式三联的入库单，并由采购人员在入库单上签字，其中一联仓库留存，二联报财务部，三联购货人留存。 6、辅料物资的入库： ①凭物资送货单、过磅单、申购单为依据。 ②查看辅料的生产日期及保质期，再过三个月就过保质期的辅料不予接收。 ③过磅数量小于送货单数量的，要以实际过磅数量入账（辅料去皮重后，不