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红河州第四人民医院药品盘点管理制度
根据 《中华人民共和国药品管理法》和 《医疗机构药事管理规定》,
为加强我院药品的库存管理和资金流动,特制定本制度。
一、目的
为了保证库房和药房账物的一致性, 发现仓储工作中存在的问题
并及时解决 ,以提高库存管理的水平。
二、适用范围及盘点频次
本办法适用于各库房、 各药房及静配中心二级库的盘点。 盘点分
为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点为季度盘点;不定期盘
点是出现帐物异常情况下的组织盘点和医院临时下达盘点任务; 日盘
点是对贵重药品的盘点。
三、职责
各仓库和药房负责人负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库
的帐物处理。
各仓库和药房负责人负责盘点的实施, 对盘点过程中出现的差异分
析原因,提出改进措施。
财务处人员负责每季度各库房、药房及静配中心盘点表的打印、
盘点结果录入及调账。
药学部负责人负责对盘点过程的监督及对结果进行检查与审核。
四、盘点时间
每月最后一周定期盘点;出现帐物异常情况和医院临时下达盘
点任务时立即组织盘点,贵重药品每日盘点。
五、工作流程
1.盘点准备
对仓库和药房进行整理,清理出藏在死角的物料、药品和耗材。
对不合格品、 过期药品要划出专门区域进行定置存放, 并建立相应
的电子帐;由相应的库管员和药房负责人进行后续处理工作。
对各种无包装物料进行包装,做好物料的标识。
确定盘点范围,核对药品和耗材,确保药品、耗材和货位一致,同
时确认区域内的药品、耗材与货位标示是否相同。
对新参与盘点的人员进行培训,熟悉盘点作业流程和各种单据。
2 .盘点实施
盘点表的发放
2.1.1 由盘点主管负责人负责盘点表的发放。
2.1.2 根据盘点人员的分工发放盘点表,盘点表按盘点人数发放,
凭盘完的盘点表换新的盘点表。
实物盘点
2.2.1 盘点人根据盘点表上的药品和耗材名称找到相对应的货位,
先核对该货位的名称和药品实物及盘点表上是否相符, 如相对应的货
位上有不同品种的药品名称应立即转移至药品相对应的区域。
2.2.2 盘点时按照实物填写, 实物与帐物相符都打√, 不相符的“实
盘数”栏填写实物数量。
2.2.3 在盘点表中“实盘数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如
盘点表填写错误, 应用笔在原数字上划一横线, 然后在其右边写下正
确数字并签名。
2.2.4 当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名,并立即将盘
点表交给本小组的盘点负责人,由盘点负责人对盘点表进行审核。
盘点表的返还
2.3.1 各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点,换取
新的盘点表。
2.3.4 盘点负责人对返回的盘点表审核后, 在盘点表返回时间处签
字确认,并交专人录入系统,同时将新的盘点表发给盘点负责人。
盘点抽查
2.4.1 盘点表由两人一组进行录入, 一人负责报数, 一人负责录入。
当一张盘点表录入完成后,由录入人重新报数,报数人复核。
2.4.2 当一张盘点表录入完成后,如盘点数字与系统数字不符,立
即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。
2.4.3 当盘点表返回后,立即安排人员对盘点结果进行抽盘,抽盘
比例为盘点品种的 10%,但盘点数字与系统数字不符的药品和耗材必
须安排抽盘。
盘点结果确认
2.5.1 抽盘结束后,如帐物相符率为 %以上,盘点结果有效。
2.5.2 抽盘结束后,如帐物相符率为 %以下,则针对问题区域进行扩
大抽盘,直至帐物相符率为 %以上。
3. 盘点总结
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