利华物业办公和后勤采购管理制度.docVIP

广州利华物业管理有限公司 办公和后勤采购管理制度 房地产E网 / 物业经理人 / （试行稿） 编制 日期 年 月 日 审核 xxx 日期 2007年 6月11日 批准 xxx 日期 2007年 6月11日 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目 录 目的……………………………………………………1. 原则……………………………………………………2 适用范围………………………………………………3 过程与方法控制………………………………………4 职权………………………………………………4.1 审批………………………………………………4.2 方式………………………………………………4.3 采购及交付使用程序……………………………4.4 后续事务…………………………………………4.5 考核和奖惩……………………………………………5 附则……………………………………………………6 支持性文件……………………………………………7 目的 建立有序的采购体系；规范采购操作程序；控制采购成本。 原则： 节约原则：在保证质量，兼顾效率的前提下，采购价格最低的产品； 市场原则：以市场调研、竞价的方式确定采购价格和供货方； 监督原则：除本办法规定的例外情形外，所有物品的采购均应两人以上经手，分工完成。 适用范围 公司的所有物品采购。 过程与方法控制 职权范围 一次性物品采购金额1000元以下的零星采购由各经办职能部门/项目负责； 一次性物品采购金额1000元以上的采购由各经办职能部门/项目与总经办人员，财务部人员共同负责； 采购需求审批 预算外物品的采购：经办人填制呈批件及采购单，说明需求物品的品名、种类、规格、数量、预算金额及其它要求等。呈批件根据其预算金额由下述层级领导逐级审批： 经办职能部门/项目负责人 财务管理部 总经办 预算金额在5000元以下的采购，由总经理审批； 预算金额在5000元以上的采购，由董事长审批； 预算内物品的采购：经办人填制采购单根据其预算金额由下述层级领导逐级审批： 职能部门/项目负责人 财务管理部 总经办 预算金额在30000元以下的采购，由总经理审批； 预算金额在30000元以上的采购，由董事长审批； 但有以下情形之一的须依据前款的规定进行审批： 采购实际金额突破预算的； 采购内容发生较大变化的。 采购方式 合作商订购：近期采购过该合作商的类似产品，该类物品市场行情未发生大的变化，且该合作商是经过货比三家或三家以上供货商经招投标确定的。 市场采购：从三家以上市场上有竞争力的供货商中经调研综合比较质量与价格等相关因素确定本次采购的供货商。 招投标：一次性采购金额在二万元以上采购，应采用招投标的方式。 采购及交付使用程序 预算外物品的采购及交付使用程序 经办人填制呈批件及采购单并按第4.2条的规定报批； 呈批件及采购单批准后，经办人交付总经办负责采购的经办人； 总经办负责采购的经办人根据呈批件及采购单的内容按第4.3条的规定确定采购方式；3000元以上的采购应由两人（含财务人员）以上经手完成。采购流程可由两人以上共同完成所有采购步骤，或分别完成采购的不同步骤。如因特殊情况需由一人独立完成的，应取得总经办负责人的同意。 除因时间特别紧急或因其它情况不适宜以外，总经办采购经办人在确定供货商前，应在内部网上公布采购相关信息，请公司全体员工提供有竞争力的供货商的信息。 如预算价格高于市场价格，总经办经办人应通知需求部门经办人，重新上报呈批件审批，或终止采购。 采购物品由供货商交付给总经办经办人或总经办经办人提货后，验收单和采购发票应由总经办经办人或需求部门经办人两人以上签字确认。 总经办经办人验收采购物品后，交付给需求部门经办人。需求部门经办人在采购单上签字验收，完成书面交接文书及实物交接手续。 采购单由总经办资产管理人员存档备查。 预算内物品的采购及交付使用程序 按第4.2.2条的规定需上报呈批件的采购适用4.1.1规定的程序； 按第4.2.2条的规定无需呈批件的采购，适用至规定的程序。 采购后续事务 采购物品使用部门负责采购物品的维护及保养。 考核与奖惩： 采购人员应当遵守公司规定，采购过程做到公平、公开、廉洁，不得利用收受回扣、索贿、受贿等方式收取不正当利益，损害公司的利益，一经发现，将立即开除，视情节移送公安机关处理，并追究相关的法律和经济责任。 以上其他未明晰奖罚的行为均通过年度绩效考核体现。 附则： 本制度由广州利华物业管理有限公司总经办负责解释。 本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。