[2020年](发展战略)公司五年计划及三年发展规划精编.docx

（发展战略） 公司五年计划 及三年发展规划 北重公司五年计划及三年发展规划 （2008 ～2012 及 2012 ～2015 ） 本溪北方机械重汽有限责任公司 二○○七年六月 XX 公司五年计划及三年发展规划 （2008 ～2012 及 2012 ～2015 ） XXX 公司自 2002 年 11 月份成立以来， 在 XX 集团的大力扶 持下，经过 XX 公司全体员工的共同努力，截至 2006 年末， 基本实现了稳定和生存的第一阶段目标，企业摆脱了多年亏 损的困境，职工平均收入大幅增加。成立之初为全面启动生 产而确定的技改技措项目顺利实施，使企业竞争力得到了提 升，工厂环境有了很大改观。公司总体经营运作已经步入较 为良性循环的发展轨道。 通过近几年的经营， XX 公司对末来的发展及产品定位有 了比较清晰的认识，在集团的指导下，我们编制 XX 公司五 年发展计划和三年发展规划。 一、指导思想 总体指导思想为：明确增利的产品品种，提高产品竞争 力，创建环境美、收入高的现代机械制造企业。 二、总体发展计划指标 （一）五年计划指标 到 2012 年，以 22 吨、 25 吨、 85 吨车型为代表，以提 高产品产量及质量为重点， 达到年 300 台的整车年生产能力。 同时，在此基础上，用五年时间形成 5 亿元以上冶金机械备 件机加产值的生产规模。 到 2012 年实现利润与提取折旧之和超过 5000 万元， 在岗员工人均年收入达到 5 万元以上。 到 2012 年，努力使整车市场销售量占居全国第二位， 在本溪机械制造企业做到第一位，争取全省前 20 位。 XX 公司五年发展计划指标 序号 指标项目 一 工业总产值 产品产量 重型矿用汽车 1 22 吨-25 吨 二 85 吨 非标冶金工矿 2 产品（含汽车 备件） 三 工业增加值 四 销售收入 年度 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 万元 万元 /辆 万元 /辆 万元 /辆 万元 万元 万元 五 利润 六 税金 万元 万元 （二）三年规划目标 逐年增加 1 亿元冶金工矿产品产值，到 2015 年非标冶金工 矿产品生产能力达到 8 亿元。同时，依据重型矿用汽车市场 情况，在周边地区建设年产 1 万台的组装生产线。 到 2015 年实现利润与提取折旧之和超过 8000 万元，在岗 员工人均年收入达到 7 万元以上。 三、产品结构及产品定位 （一）矿用汽车系列 以 22 吨、 25 吨、 85 吨为代表车型，扩大市场销售，在 提高矿用汽车整车可靠性的基础上，进一步优化产品设计 ,提 高检测手段，加大工艺工装的投入、提升整车质量，使矿用 重型汽车总体水平在同吨位车型中居于领先地位，最终形成 300 台/年的销售水平，实现真正意义上的规模效益。 （二）非标冶金工矿产品系列 针对钢铁企业的特点， 以 XX 集团 XX 公司等单位内部市 场为依托，向外部市场拓展。以扇形段、钢水包车、钢渣车、 轧机导卫、烟道、铸铁管件等为主导产品，进一步扩大市场， 到 2012 年达到 5 亿元以上机加产值，形成规模优势。 非标冶金工矿备件产品及产值递增计划 五 五 六 七 八 产值（万元） 序号 产品名称 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 一 连铸扇形段（ 含北 台市场） 二 磨机 三 北台非标工矿 四 钢水包车 减速机 铸件生产（管件、 冷 却壁、 轧机导卫等） 汽车备件 烟道 合计： 通过打造上述产品， 在 2008 年～ 2012 年间实现递增产 值 ,最终形成产值 72800 万元、 利润 3000 万元、 职工收入达 到 5 万元/年的综合水平。 四、保证措施 为确保 XX 公司五年计划目标顺利实现，主要采取以下保证 措施。 ( 一 )加大投入力度，