目标管理计划与采购计划.pptx

目标管理与计划管理培训xxx2010目标管理计划 2009年12月xx日《新麦2008年目标管理计划》主席；执行主席执行部门： 执行日期： 年 月 日— 年 月 日一.计划宗旨新品牌,新文化重产品,重质量优通路,优服务做规范,做长远二.计划目的为使xxx品牌成功塑造为使公司管理更具规范、政令更显畅通为使企业文化呈现良好风范为使企业未来得以健康发展为使 年各项目标能够顺利完成三、工作总纲完成年销售总额 万元；净利 万元完成月饼销售 万盒；金额 万元完成 销售 万, 销售 万完成年生产产值 万元；年人均产值 万元（中秋及门店另计）完成年生产成本(我不含月饼)降至 %以下,出厂成品率达 %以上，完成销售退货率 %以下，销售调拨率完成对原产品改造及新产品研发的需求目标 %/月完成管理制度及流程的制定\执行的规范和完善完成建立新的绩效考核体系及实施执行四、利润预算表五、现金流量表六.营运目标通路10年09年增长率及说明常规门店(包括滨彩宛)253.9 万元110万元%,产品单价提高,产品有效开发，门店增加，品牌知名度提升。复合型店（翻新） 850.8万元去年没有复合型门店2家门店的开发，3家门店翻新。团购 50万元万元%月饼150万元万元散装及礼盒的设计开发，销售计划的制定及执行。总计1304.7万元万元%,完成全年销售总额: 万元,净利: 万元.业绩通路分解:如右表所示团购及月饼按折扣金额计算.六.营运目标1.销售计划月度分解表 单位:万元月度123456789101112合计09年度10年度增长率%六.营运目标1.销售计划区域分解表 单位:万元区域项目常规型复合型新开店合计09年业绩0010年计划增长率%10年占比%六.营运目标1.销售计划表品项分解表 单位:万元品项项目面包鲜奶西点开面外购青团粽子年糕礼蓝月饼合计09年业绩10年计划增长率%10年占比%六.营运目标2.网点开发月度计划表单位:家月份123456789101112合计开店1复1常1复 3关店翻新1复1复1复1复4六.营运目标2.网点开发区域分解表单位:家地区 合计开店文昌滨彩宛紫荆3家关店翻新 中银店下街百汇路蛟池街4家六.营运目标3.门店销售部门月度分解表单位:万元月度123456789101112合计09年业绩10年计划增长率%1655占比%说明:.六.营运目标3.门店销售区域 (复合)分解表 单位:万元门店名123456789101112合计中银4.119.521242115121212182024202.6文昌3.94.415242115121212182024181.3下街9.510.21282018151414151820173.7百汇3.43.13.53.661099912131495.6紫荆000001298812121475蛟池6.176.57661212121516.516.5122.6合计2744.25866.674766967679099.5112.5850.8六.营运目标3.门店销售区域 (常规)分解表 单位:万元门店名123456789101112合计荷一路2.82.533.53.532.82.82.533.53.536.4安居2.82.733.53.83.3332.73.33.83.838.7东区4.73.95553.53.54.24.755.55.555.5长竿2.21.722.32.521.81.82.22.42.52.525.9滨彩00033.32.82.72.53.53.844.430望江2.52.533.23.32.62.52.433.23.23.534.9斗潭1.81.822.22.31.81.61.522.22.32.323.8教工0.70.090.8110.2001.21.21.21.38.7合计17.515.218.823.724.719.217.918.221.824.12626.8253.9六.营运目标4.团购销售月度分解表单位:万元月度123456789101112合计09年业绩10年计划增长率%10占比%六.营运目标7、宣传计划2﹑广告预算月份别序号节庆、活动预算占比%销售占比% 预算（万元）1月春节2月情人节3月妇女节4月清明节5月劳动节、母亲节6月儿童节、端午节、父亲节、高考7、8、9月七夕、中秋节10月国庆节、美丽新娘11、12月圣诞节总计　六.营运目标7、宣传计划1﹑广告预算媒体别序号媒体预算占比预算（万元）1电视　　2电台3报纸、杂志4车身5户外形象招牌6促销（赠品、宣传物）7设计项目总计　七、生