内部控制调查问卷.docxVIP

索引号： 索引号：NKY1 NKY1-1 NKY1-1 NKY1-2 NKY1-2-1 NKY1-2-2 NKY1-3 NKY1-4 NKY1-5 NKY1-6 NKY1-7 NKY1-8 NKY1-9 NKY1-10 内部控制的调查问卷闺面) 被审核单位名称： 审核期间： 调查人员：日期： 年 月 日 复核人员：日期： 年 月 日 结论： 索引号 一、管理机构、管理制度的调查 1、控制环境调查记录 2、会计系统控制调查记录 (1)会计系统 (2)计算机系统 3、控制环境和会计系统内控调查小结 二、业务循环调查 1、销售与收款循环内控问卷 2、购置与付款循环内控问卷 3、 生产循环以及