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学校采买流程管理制度[2] 学校采买流程管理制度[2] PAGE / NUMPAGES 学校采买流程管理制度[2] Word 格式 师大实验中学隶属润城学校 采买流程管理制度 为了提高学校采买效率、明确岗位职责、有效降低采买成本，满足学校订 优秀资源的需求，进一步规范物质采买流程，加强与各部门间的配合，特拟订 本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完满的请购单应包括一下要素： 1）请购的部门； 2）请购物品所属项目； 3）请购的用途； 4）请购的物品名； 5）请购的物品数量； 6）请购的物品规格； 7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； 8）请购的物品的需求时间； 9）请购如有特别需要请备注； 10 ）请购单填写人； 11 ）请购部门主管； 12 ）请购单审查人； 13 ）副校长审查； 圆满整理 Word 格式 （ 14 ）校长审查。 ．请购单及其提报规定 1）请购单应依据要素填写完满、清楚，由学校领导审查赞成后报采买 部门； 2 ）固定财富申购依据附表一（固定财富购置申请表）的格式进行填写提 报； （ 3）其他资料设备及工程项目申购依据附表二（物质采买申请表 .）的格式 填写提报； 4）平常零星采买依据附表三（物质采买审批单）的格式填写提报； 5）请购部门在提报请购单时应要求采买部签字，接收人请购部门备份； 6）涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 7）涉及的请购物品金额大于 10000 元，需拟写购置申请，由采买部门审查，上报学校行政会谈论经过，方可购置。 8）遇急需的物质，领导不在的情况，能够电话或其他形式请示，征得赞成后提报采买部门，签字确认手续后补。 9 ）若是是单一本源采买或指定采买厂家及品牌的产品，请购部门必定作第一版面说明。 二、请购单的接收及发散规定 、请购的接收要点 圆满整理 Word 格式 1）采买部在接收请购单时应检查请购单的填写可否依据规定填写完满、清楚，检查请购单可否经过学校领导审批； 2 ）接收请购单时应依据无计划不采买，名称规格等不完满清楚不采买，图片或详细参数资料不全不采买，库存已超储积压的物质不采买的原则； 3）通知库房管理人员核查请购物质可否有库存； 4）对于不吻合规定和撤掉的请购物质应及时通知请购部门。 2、请购单的发散规定 1 ）对于请购单采买部应依据人员分工和岗位职责进行分工办理； 2）对于紧急请购项目应优先办理； 3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 4）重要的项目采买前应征修业校相关领导的建议。三、询价及其规定 1．询价应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，认识图纸及其技术 要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于同样种类或属性近似的产品应整理、归类集中打包采买； 3．对于紧急请购项目应优先办理； ．所有采买项目上必定向生产厂家或服务商直接询价，原则能不经过其代理或各种中介机构询价； 5．对同样规格的物品进行询价时，需比对 2-3 家大型供应商，并与请购部 门进行协调，在同样质量的前提下，采纳价低者。 6．遇到重要的物质或预估单次采买金额大于 1 万的采买情况，询价前应先 向学校相关领导报告基本情况，并上报学校行政会审查经过。依据附表四（拟 报价 / 招标单位名单）的格式提报学校领导赞成方可询价或发放标书； 圆满整理 Word 格式 7．询价时对于同样规格和技术要求对付不同样品牌进行询价； 8．除固定财富外单次采买金额在 1 万元以下项目能够自行采买；单次采买 金额估量金额在 1000 元以上的所有项目都应要求最少三家上的供应商参加比价 或招标采买，比价或招标项目应最少邀请四家以上单位参加；单次采买金额预 算价格在 1 万元以上的项目应由采买部组织招标，学校相关领导参加督查；单 次采买金额估量价格在 100 万元以上的项目由学校领导决定可否委托第三方机 构代理招标； ．比价采买或招标采买所邀请的单位均应具备必然资质和实力，拥有供应或达成我学校所需物质和项目的能力； ．比价采买或招标采买应依据附表五（资料或设备询价表）的格式或拟订完满的招标文件格式进行询价； ．在询价时遇到特别情况应书面报请学校领导批阅。 三、比价、议价 1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2．对于合格供应商的价格水平进行市场解析，可否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出； ．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向学校领导报起诉况，设定议价目标或理想中标价格； 4．重要项目应经过必然的方法对于目标单位的实力， 资质进行考据和审查， 如经过进行实地察看认识供应商的各方面的实力等； 5．参照目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。 四、比价、议价结果汇总 圆满整理 W