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小单位公司采买流程大纲管理制度 小单位公司采买流程大纲管理制度 PAGE / NUMPAGES 小单位公司采买流程大纲管理制度 公司采买流程管理制度 ****** 有限公司 为了提高公司采买效率、明确岗位职责、有效降低采买成本， 满足公司对优秀资源的需求，进一步规范物质采买流程，加强与各部 门间的配合，特拟定本制度。 一、 确定采买产品 先期市场业务部人员和客户沟通洽谈后， 将客户的需求反响给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员依照策划方案和客户最后确定采买产品及价位范围。把采买产品要求给到商贸部主 任。商贸部主任依照要求安排采买人员制作产品介绍表（ PPT）。商贸部主任审查产品介绍表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品介绍 表发送给客户确认， 客户依照产品介绍表选择将采买的产品。 产品确定后，业务人员见告商贸部主任安排供给样品，商贸部将要采买的产品样品供给给业务人员以便和客户进行最后确认。 二、请购单 业务人员依照客户最后确定采买产品的种类、 规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给 到各相关部门领导申批， 格式（附表！）申批达成后交商贸部主任处安排下 达采买计划。 三、比价，议价 对厂商的供给能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 对于合格供给商的价格水平进行市场解析，可否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 收到供给单位第一次报价后应向公司领导报起诉况，设定议价目标或理想中标价格； 重要项目应经过必然的方法对于目标单位的实力，资质进行考据和审查，如经过进行实地察看认识供给商的各方面的实力等； 5.每个产品的需找多家厂商（最少 10 家以上）进行询价，并做一份比 价表（特别或客人指定厂家 /品牌除外）； 6.生产前或有现货的发货前需供给样品，可否与客人所需的一致； 7.最后选择 1~2 家吻合条件的厂家列入合格供给商名册。 四、签订采买合同 确定采买产品的供给商后与之签订采买合同。 采买合同依照公司一致 格式签订。采买合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签 （以传真或扫描件形式）采买留底一份，并供给一份给到财务安排请款。 做好相关采买记录，以便跟进。 五、交期跟进 1.采买下单后 24 小时内需回复给相关部门一个正确交货期 （生产周期 + 物流 /快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前 2 天再确认一 次，致使达到产品能按期交回。 产品生产达成并经过我司采买人员查收合格后， 安排供给商发货并供给发货照片。发货后需要见告我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时追踪货物的运输情况，如有逾期，提前见告采买人员。 六、 查收产品和转运 供给商将产品发至我司后，采买人员依照从前提从的样品进行检验核 对，依照不同样产品及不数量按比率进行抽查，合格填写入库单。若出缺货 也许破坏等其他问题及时和供给商反响解决并做好检验记录。需要调换或 者退货的产品及时办理，客服人员需要填写退 换货单。退换货申请单需要 提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采买人员联系供给商退换 货。退换货申请单格式（附表！ ） 若是货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，比方：申通快递、圆通快递等。转出后需 要将快递单号登记后将留底单交至财务， 快递单的信息务必填写完满无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户 签收的发货单交给采买人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要追踪货物的运输情况。 七、 售后服务 客户接收货物后，倘如有扔掉也许破坏的情况，需要及时见告采买人员。若是客户需要补货，客服见告商贸部主任，商贸部主任安排采买人员和供给商签订补货合同，连续发货。若是客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采买人员和供给商退货、退款。若是客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采买人员和供给商换货。 客服每星期做最少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采买人员。 厂商评采估、购取流样程图 例入合格厂商名册 确定采买产品 产品请购 比价、议价 采买合同 交期跟进 不合格 查收 退/换货 合 格 转发客户 售后客服