网络安全检查表格.docx

附件 1 网络安全检查表 填表单位 一、部门基本情况 部门名称 分管网络安全工作的领导 （如副部长） 网络安全管理机构 （如办公室） 网络安全专职工作处室 （如网络安全处） 网络安全从业人员 二、信息系统基本情况 盖章联系人 盖章 姓 名 座机 联系方式 手机 ①姓名： ______秋桑_________ ②职务： _______________ ①名称： _____办公室______________ ②负责人： _____________ ③联系人： _____________ 职务： ________________ 办公电话： ________________ 移动电话： ________________ ①名称： _____网络信息中心 ______________ ②负责人： _____________ 办公电话： ________________ 移动电话： ________________ ①本单位网络安全从业人员总数： _______，其中有网络安全从 业资质的人员数量： _____1__ ②网络安全从业人员缺口： _______ 信息系统情况 ①信息系统总数： ________________ ②网络连接情况 与其它网络物理隔离的系统数量： _________ 应用系统名称 _________，本单位使用终端 _______个 可以通过电子政务外网访问的系统数量： _________ 应用系统名称 _________，本单位使用终端 _______个 可以通过互联网访问的系统数量： _________ 应用系统名称 _________，本单位使用终端 _______个 ③面向社会公众提供服务的系统数量： _________ ④本年度经过安全测评的系统数量： _________ （如有多个应用系统，可在此表项内增加应用系统名称，每个系统均应 填写） 互联网接入 情况 互联网接入口总数： _____ □接入中国联通接入口数量： _____ 接入带宽： _______MB □接入中国电信接入口数量： _____ 接入带宽： _______MB □其他： ________接入口数量： _____ 接入带宽： _______MB 第一级： _______个第二级： _______个 系统等级 保护情况 第三级： _______个已开展年度测评 第四级： _______个已开展年度测评 第五级： _______个已开展年度测评 未定级： _______个 _______个测评通过率 ______ _______个测评通过率 ______ _______个测评通过率 ______ 三、网络安全日常管理情况（如有多个系统，可扩展此项） 人员管理 资产管理 网络安全规划 ①岗位网络安全责任制度： □已建立 □未建立 ②重点岗位人员安全保密协议： □全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定： □已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度： □已建立 □未建立 ①资产管理制度： □已建立 □未建立 ②设备维修维护和报废管理： □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 规划制定情况（单选）： □制定了部门的网络安全规划 □在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无 四、网络安全防护情况（如有多个系统，可扩展此项） 网络边界 安全防护 无线网络 安全防护 ①网络安全防护设备部署（可多选）： □防火墙 □访问控制设备 □入侵防御设备 □安全审计设备 □防病毒网关 □流量控制设备 备 □入侵检测设备 □抗拒绝服务攻击设 □其它： ________________________ ②设备安全策略配置： □使用默认配置 ③网络访问日志： □留存日志 留存时间： ①本单位使用无线路由器数量： ②无线路由器用途： □根据需要配置 ________ □未留存日志 □访问互联网： _______个 □访问电子政务外网： _______个 □访问业务/办公网络： _______个 ③安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 网站 安全防护 电子邮件