环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序.docx

制度与流程文件 Rules And Process Document ————————————————— ★ ——————————————— — 工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制 程序 FM(CX).257B404.01-0-2017 发布时间： 2017 年 3 月 6 日 实施日期： 2017 年 3 月 6 日 ******* 有限公司 *************Co.,Ltd 审 审 批 记 录 文件名称 : 环境因素和危险源辨识、 风险评价与控制程序 文件编号： FTM(CX).257B404.01.0-2017 文件类别： ○管理手册○管理规定●管理办法○作业文件 文件级别：○集团级○事业（本）部级●部门级 文件密级：○普通 ●秘密 ○机密 ○绝密 使用范围 : *** 工厂 阅读范围 : *** 工厂 发布日期 :2017 年 3 月 6 日 提出部门：制造部 起草部门：制造部 归口部门：制造部 文件状态：●正式○试行 起草人 审核人 审查人 审定人 批准人 各部门部长及相关人员 会 签 人 修订记录 版本号 FTM(CX).257B404.01.0-2017 修改 原因 序号 新增 修改位置 归口部门 发布 / 修改日期 2017 年 3 月 6 日 文件发布名称 环境因素和危险源辨识、风 险评价与控制程序 修改内容 环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序 FTM(CX).257B404.01.0-2017 1 目的 为最大限度地辨识出产品设计、生产、服务等相关活动中存在的环境因素和危险源，评 价其风险程度并进行有效控制，预防以保障工厂安全生产、减少环境 / 安全事故发生、保护员 工职业健康，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于拓陆者工厂生产经营活动中环境因素和危险源辨识、风险评价与控制。 3 术语及定义 3 ． 1 危险源：可能造成人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3 ． 2 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对 风险是否可接受予以确定的过程。 3.3 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4 引用文件 GB/T 28001-2011 GB 18218-2009 GB 13861-2009 GB/T24001-2015 5. 职能职责 职业健康安全管理体系 要求 危险化学品重大危险源辨识 生产过程危险和有害因素分类与代码 环境管理体系 要求及使用指南 部门/ 角色 制造部安技环 保科 党群工作部 制造技术部 工厂各部门 职能职责 1) 负责工厂环境因素和危险源辩识、风险评价与控制措施监督管理。 2) 负责工厂重要环境因素、高度风险危险源控制监督管理。 3) 负责工厂新改扩建项目施工过程环境因素、 危险源的辩识与风险控制监督管 理。 1) 负责工厂公共卫生高中度危险源的辨识、重要环境因素风险评价评审工作。 2) 负责工厂消防安全业务高中度风险危险源辩识、 重要环境因素风险评价评审工 作。 3) 负责工厂消防安全业务高中度危险、 重要环境因素控制措施落实的监督管理与 评审工作。 1) 负责产品开发过程产生的环境因素和危险源的辨识及初步评价工作。 2) 负责工厂新改扩及四新项目环境因素和危险源辨识及风险评价工作。 3) 负责建设项目施工过程危险源的辩识和环境因素识别的风险控制工作。 4) 负责业务范围内重要环境因素、 危险源控制措施落实的监督管理与评审工作。 1) 负责本部门环境因素危险源辨识、初步评价及控制工作。 2) 负责本部门环境因素危险源辨识、风险评价与控制措施落实工作。 6. 管理内容及规定 6.1 环境因素、危险源辩识实施 第1页，共 15 页 环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序 6.1.1 工厂各单位均应组织本单位员工进行环境因素识别、 FTM(CX).257B404.01.0-2017 危险源辩识， 将辩识结果填入 《环 境因素识别评价登记表》 、 《危险源辩识评价登记表》 （具体模板见附件 2、附件 3）。 6.1.2 环境因素识别、危险源辩识活动要覆盖所有人员、所有设备设施和所有活动及相关的