IATF16949全套过程乌龟图.docx

设施设备： 办公设备和耗材、电话、会议室、 网络沟通工具等 风险评估 1.客户要求识别不清晰造成 产品成本增加； 2.生产能力没有评估，生产 计划不能满足客户订单要 求 人力资源： 主导部门： 市场营销部 相关部门： 技术开发部 输入 1.法律法规要求； 2.客户来电 / 邮件技术协议； 3.客户特定要求； 4.客户订单； 5.图纸/产品相关资料信息； 6.生产相关能力评估； 管理方法： C1 顾客要求 评审过程 应对措施 1.准确全面的识别客户要 求； 2.全面评估公司生产能力， 对于突发订单需进行评审 确认 输出 1.客户要求确认表； 2.客户特殊要求清单； 3.合同评审单； 4.销售合同 /订单； 5.产品生产计划单； 6.产品交付计划； 监视测量： 1.合同评审及时率； 2.订单准时交付率； 监视测量： 监视测量： 过程开发周期达成率 设施设备： 办公设备和耗材、电话、 网络沟通工具、会议室、 投影仪、设计软件等 风险评估 1. 潜在失效模式分析不全 面，导致产品检验不彻底； 2. 过程设计不合理，达不到 线平衡； 3. 作业指导书编写 不详细，员工不理解； 人力资源： 主导部门： 相关部门： 技术开发部 生产制造部 品质保障部 输入 1.客户要求 /期望（产品接受准则） ； 2. 新产品特殊特性清单； 3.样品评审报告； 4.新产品过程流程图； 5.DFMEA 6.产品 BOM； 7.新产品参数工艺说明； 8.新增设备清单； 9.新产品使用维护手 册； 管理方法： C2 产品质量 先期策划过程 输出 1.设备能力指数测算表； 2.产品制造流 程图； 3.特性要素矩阵图； 4.过程能力 分析报告； 5.PFMEA； 6.控制计划； 7.作业指导书； 8.试生产 /样品根据计划； 9.PPAP生产件批准控制； 10.产品量产转 移单； 应对措施 1.多方论证，全面分析 PFMEA； 2.过程设计需验证 评审； 3.按照实际操作流程 编写作业指导书，并对员工 进行产前培训； 设施设备： 办公设备、生产设备、测试设备、 工装治具、生产厂所、电话、 网络沟通工具等 风险评估 1.产品没有按时交付，延误 交货计划； 2.产品直通率不 达标； 3.员工安全意识不够， 出现产品或人身的安全事 故发生； 人力资源： 主导部门： 相关部门： 生产制造部 技术开发部 品质保障部 输入 1.生产计划 /交货排期； 2.标准产能； 客供样件 / 图纸； 4.合格的生产材料； 设备操作维保规程； 6.作业指导书； 7.质量目标 管理方法： 3. 5. C3 产品制造过程 应对措施 1.产品不能按时交付时，及时通知领导 或相关部门进行评审，调整相应的生产 计划或交货周期； 2.对员工的品质意识 或操作方法进行培训； 3.对员工进行安 全生产培训，并及时巡查排除安全隐； 输出 1.符合客户要求的合格产品 /半成品； 2.产品检验记录； 3.产品生产记录； 监视测量： 1.计划达成率； 2.直通率； 设施设备： 办公设备、会议室、 通讯设备（电话 /网络/ 邮件等） 、 服务工具等 风险评估 1.未能清楚了解客诉重点， 导致改善失效； 2.客诉处理不彻底，导致客 户满意度下降； 人力资源： 主导部门： 相关部门： 市场营销部 技术开发部 生产制造部 品质保障部 输入 1.市场信息反馈 2.售后服务要求 3.客户审核结果； /客户投诉； /产品保修服务； 管理方法： C4 顾客反馈过程 应对措施 1.对客户投诉做详细登记， 分析重点，逐步进行改善； 2.客诉问题做追踪记录，处 理方发进行评审验证，处理 结果进行反馈； 输出 1.客户抱怨 /投诉记录； 2.改善报告 /记录； 3.改进计划； 4.客户满意度评价； 5.控制计划重新修订分析； 监视测量： 1.顾客投诉； 2.客户满意度 监视测量： 监视测量： 年度经营计划工作及时完成 设施设备： 办公设备、通讯设备、会议室、 消防器材等 风险评估 1.应急计划制定或没有定期 演练； 2.相关方需求未识别或识别 后未改进； 人力资源： 主导部门： 相关部门： 总经理 技术开发部 生产制造部 市场营销部 综合管理部 输入 1.内外部风险识别和评价； 2.客户因素影响； 3.识别产品提供过程应急因素； 4.相关方的需求； 5.组织战略、管理、政策和承诺； 管理方法： M1 经营计划过程 输出 1.质量方针； 2.应急计划；