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药品经营企业风险评估学习记录标准表格格 药品经营企业风险评估学习记录标准表格格 PAGE35 药品经营企业风险评估学习记录标准表格格 药品经营过程风险评论 序 经营 风险 产生原由 风险结果 风险控制 风险剖析 风险评估 号 环节 要素 人供 1.未审查； 购入假药或劣药。 1. 确定公司“进、储、销”的计 1.人为要素 风险较高，公司供给虚 员货 2.资质过期； 算机信息管理系统，未经审查， 影响较大； 假证明文件；销售人员 资方 3.审查不到位。 系统不可以确认公司为合格供给 2.系统可控。 挂靠公司或未经受权 质资 采 审质 商；资质过期，系统自动报警； 代理其余公司产品或 核审 非受权人员不可以在系统内审 假冒药品的产品。 核 购 1 、 批； 产 2. 对审查人员增强药品购进管理 环 品 节 资 制度、首营公司和首营品种审 质 核制度及有关程序的培训； 审 核 3. 经过年度药质量量进货评审， 、 对证量信用不好的公司不购进 销 售 其供给产品。 采 员供 1.未审查； 购入假药或劣药。 1. 经过计算机信息管理系统，对供 1.人为要素 与未经存案人员或委 资货 2.审查不到位。 货方销售人员进行管理，拜托书过 影响较大； 托书过期的人员发生 2 节购 质方 期、未经存案的人员不可以发生业务 2.系统可控。 业务来往，简单发生假 审销 环 核售 药及劣药的购进 人 协签