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药品经营企业风险评估记录表格 药品经营企业风险评估记录表格 PAGE28 药品经营企业风险评估记录表格 WORD格式整理版药品经营过程风险评论 序 经营 风险 风险值（严 风险 产生原由 风险结果 风险控制 风险剖析 风险评估 重性*发生可 号 环节 要素 等级 能性） 销供 1.未审查； 购入假药或劣药。 1. 确定公司“进、储、销”的计 1.人为要素 风险较高，公司供给虚 售货 2.资质过期； 影响较大； 假证明文件；销售人员 高 人方 3.审查不到位。 算机信息管理系统，未经审查， 2.系统可控。 挂靠公司或未经受权 （） 员资 系统不可以确认公司为合格供给 代理其余公司产品或 采 资质 商；资质过期，系统自动报警； 假冒药品的产品。 质审 非受权人员不可以在系统内审 购 审查 批； 1 核 、 2. 对审查人员增强药品购进管理 环 产 品 制度、首营公司和首营品种审 节 资 核制度及有关程序的培训； 质 3. 审 经过年度药质量量进货评审， 核 对证量信用不好的公司不购进 、 其供给产品。 质售供 1.未审查； 购入假药或劣药。 1.经过计算机信息管理系统，对供 1.人为要素 与未经存案人员或委 环采 审人货 2.审查不到位。 货方销售人员进行管理，拜托书过 影响较大； 托书过期的人员发生 高 2 核 员方 期、未经存案的人员不可以发生业务 2.系统可控。 业务来往，简单发