审计监察部月度考核表.docVIP

审计监察部2002年7月份绩效考核表 编号：SFKH-2002-04-C-7 第1页 考核部门 审计监察部 部门负责人 李卫东 部门主管领导 任玉君 考核起止时间 02.7.1—02.7.31 考核管理部门 发展计划部 考核管理员 聂翔 K P I 项 经 济 合 同 审 计 检 查 工 作 项 目 考 核 标 准 分值 工作项目权重 工作项目得分 该项得分 完整性 1.对所有合同进行审计检查，指正所有问题，监督所有问题得到改正。 100 50% 2.以上工作累计有3项未完成。 80 3.以上工作累计有5项未完成。 60 及时性 1.所有合同均按时进行了审计检查，所有问题均在规定时间内得到了改正。 100 50% 2.以上工作累计延误3次。 90 3.以上工作累计延误5次。 60 审计监察部2002年七月份绩效考核表 编号：SFKH-2002-04-C-7 第2页 工作项目 考核标准与分值 得分 权重 加权得分 工作计划得分 完成工作计划 1.对XX公司负责人进行离任审计 7月1日——7月15日，按时完成离任审计报告，内容无遗漏，记100分；内容遗漏1项，减记50%，推迟1天，减记20%。 60% 2.对某员工的违纪行为进行调查、处理 7.31（含）前完成调查，处理报告及时上报，内容无遗漏，记100分；推迟1天，减记20%，内容遗漏1项，减记50%。 40% 3. 4. 5. 执行规章制度 工作项目 考核标准与分值 得分 权重 加权得分 执行规章得分 1. 2. 3. 4. 考核部门意见 月初确认 月终考核 主管领导意见 月初确认 月终考核 考核管理 部门意见 月初确认 月终考核 制表时间：2002年7月1日 考核时间：2002年8月1日