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不良品管理办法 一、 目的 为了加强自主产品生产过程中产生不良品管理，降低不良品的发生率，降低生产成本， 控制和减少生产过程损耗，规范生产过程，提升生产质量，制定该管理办法。 二、 适用范围 1、公司自主生产的电子类产品，包括成品与原材料； 2、公司自主生产的集成类产品，包括成品与原材料。 三、 工作职责 1、生产技术管理部 1.1、负责生产过程不良品控制与管理； 1.2、负责监控工厂对于故障设备的清理与处理，减少生产过程中产生的不良品； 1.3、负责规范生产操作过程，控制维修过程，减少不良品的产生； 1.4、负责不良品处理流程的发起； 2、品质管理部 2.1、负责反馈商务，原材料的不良情况，同时跟踪处理情况； 2.2、负责生产不良品的检验与故障责任判定，出具检验表； 2.3、负责联系沟通产品部技术人员以及供应商技术人员，协助判定不良品； 3、商务部 3.1、负责联络供应商，处理不良材料的换货、维修、退货等工作； 3.2、负责沟通外协工厂，落实原材料超额损耗的赔偿处理； 3.3、负责承诺生产技术管理部配件返修的时间周期； 4、信控物流部（仓库） 4.1、负责不良品进出库管理； 4.2、负责不良品库存管理； 4.3、负责库存不良品报废申请； 5、产品实现部门 5.1、配合与支持品质管理部，实现不良的故障界定与分析； 5.2、负责提供不良配件等的判定标准； 6、财务部 6.1、负责审核核算不良品报废数据及费用； 6.2、负责工厂超额损耗费用的核算与处理； 四、 工作内容 1、定义 1.1、不良品：包含不良元器件、不良部件、不良成品等； 1.2、进货检验不良品：在采购到料后进仓前， IQC 进行常规的进货检验中出现的不良品； 1.3、生产制程不良品：生产加工装配过程中出现的安装不良、 结构不良、 功能不良产生的不 良品，主要为设备外壳、功能部件、各种零配件、线束等； 1.4、维修不良品： 电话产品生产过程中产成品维修、 机芯板维修等过程产生的不良品， 主要 为芯片、功能模块等； 2、进货检验中的不良品控制流程 2.1、进料检验中， IQC 检验不合格的原材料， 通过品质部同商务部进行沟通， 进行加严检验、 特采、全检等工作程序进行该批不合格物料的处理；经特采、全检工序挑选出来的不合格品 定义为不良品，标识清楚隔离堆放； 2.2、商务沟通供应商进行退货、换货、返修等工作程序，确保生产材料的齐套。 2.5、流程图： 部门名称 生产技术管理部 流程名称 进料检验不良品控制流程 流程层级 B 概 要 不良品控制 单元 物流仓库 品质管理部 生产技术管理部 商务部 节点 A B C D 1 材料到货 2 送检 换货 / 维修 3 4 NO 5 IQC 检验 联络供应商，确定 解决方案 6 YES 7 检验合格单 8 特采 /全检 9 10