井工煤矿安全自检表7月表格.docVIP

PAGE 3 附件1 井工煤矿安全自检表 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 检查人签字 一、安全管理单元 1 证照 安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条 安全生产许可证：（甘）MK安许证字【2021】X00492，有效期自2021年1月7日至2024年1月6日；采矿许可证：C6200002011031130112026，有效期自2018年12月5日至2028年12月5日；营业执照：91620824686053034U,有效日期：2010年3月8日至2028年12月3日，三证均在有效期内 2 机构 人员 设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。 《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条 安全生产管理机构和安全生产管理人员符合规定。建立总工程师为首的技术管理体系，落实了技术管理职责。设置了一通三防、地质防治水等安全技术管理机构。 3 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 《煤矿安全规程》第22条 符合《煤矿安全规程》22条。 4 责任 落实 建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。 《煤矿安全规程》第4条 建立健全了各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制。 5 管理 制度 建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。 《煤矿安全规程》第4条 建立健全各种管理制度和操作规程 6 托管煤矿管理 托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。 《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号） 不涉及 7 灾害 防治 煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。 《煤矿安全规程》第12条 已编制《黄庄煤矿年度灾害预防和处理计划，由总经理负责实施 8 安全 培训 从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。 主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 《煤矿安全规程》第9条 从业人员已经进行安全教育和培训，主要负责人和安全生产管理人员取得安全资格证。 9 安全 投入 按规定足额提取和使用安全生产费用。 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条 按规定足额提取和使用安全生产费用，建立专用帐户。 10 工伤 保险 为从业人员缴纳工伤保险费。 《安全生产法》第48条 已为从业人员缴纳工伤保险费。 11 生产 组织 矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条 2020.5印发井下劳动定员管理制度均符合要求 12 事故防范整改 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。 《生产安全事故报告和调查处理条例》第33条 未发生过伤亡事故。 二、开拓开采单元 13 矿井 地质 每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。 《煤矿安全规程》第33条 2021年1月修编矿井地质报告。 14 煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。 《煤矿安全规程》第32条 结合矿井目前实际情况，委托集团211大队对本矿井进行水害普查。 15 掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边